2022年君山区库区移民服务中心部门预算公开说明

　　2022年君山区库区移民服务中心部门预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　岳阳市君山区库区移民服务中心系全额拨款的事业单位，宗旨和业务范围为贯彻实施党和国家的移民方针政策和法律法规；组织实施移民生产开发和基础设施建设；负责智力移民培训和移民资金会计核算；负责本区移民政策、法律法规的宣传落实。

　　（1）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，按照区行政主管部门拟订的全区移民工作规章和方案抓好落实。

　　（2）积极探索移民服务的新机制，及时总结推广典型经验，优质高效地做好移民服务工作。

　　（3）配合行政主管部门编制移民安置计划。协助做好新建大中型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审；协助拟定大中型水库移民后期规划与库区、安置区基础设施建设规划；按主管部门要求，配合编制上报并组织实施年度移民安置、生产开发计划；协助上级主管部门管理由移民经费开支的移民开发工程项目，并做好督查验收。

　　（4）协助行政主管部门拟订移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产；配合相关部门做好移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查移民开发的有关统计工作。

　　（5）落实已核定的直扶人口年检年审服务工作。

　　（6）配合行政主管部门协调处理大中型水利水电工程迁入君山区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

　　（7）做好移民口粮补贴款的相关工作。

　　（8）做好全区移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

　　（9）做好移民工作的政策与业务指导；做好全区移民干部移民实用技术和职业技能的培训工作。

　　（10）配合会同区直有关部门和各镇、街道办事处做好有关移民工作的协调和对口帮扶工作。

　　（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　（1）办公室

　　负责库区移民服务中心日常事务和后勤服务工作。   

　　（2）事务股

　　负责指导和监督有关移民政策法规的贯彻实施，做好直扶人口的培训、信访接待、救助、年检服务工作；做好有关移民法规的宣传和普及工作。   

　　（3）工程股

　　负责大中型水库移民开发项目服务的日常工作工作。

　　（4）财务股

　　负责服务中心的财务和统计工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　岳阳市君山区库区移民服务中心本级，无二级机构。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  92.46 万元，其中，一般公共预算拨款  92.46  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 4.1  万元，主要是:增加了农林水项目建设的拨款。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算92.46   万元，其中，社会保障和就业支出  6.10 万元，卫生健康支出 3  万元，农林水支出  79.05万元，住房保障支出  4.31 万元。支出较去年增加 4.1  万元，主要是增加了农林水项目建设的支出。

　　2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算92.46  万元，其中（根据本单位的实有功能科目进行增减），社会保障和就业支出  6.10 万元，占 6.6   %；卫生健康支出 3  万元，占 3.24   %；农林水支出  79.05万元，占 85.50   %；住房保障支出  4.31 万元，占 4.66   %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数73.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费62.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费10.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加4.08 万元，上升5.90%，上升的主要原因为主要是增加了农林水项目建设的支出。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 19.3  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）： 移民项目管理  支出 9.3  万元，主要用于为管理移民项目发生的支出；  移民年检年审 支出 6  万元，主要用于为开展移民移民年检年审发生的支出； 移民项目规划设计 支出 4  万元，主要用于移民项目规划设计而发生的支出；项目支出较上年增加 0.02  万元，增加的主要原因是2022年移民项目管理支出增加0.02万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费10.97万元，比上年预算增加 4.57 万元，上升 8.28 %，主要是工资福利支出和一般商品和服务支出增加。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 8.3   万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数58人，内容为移民工作会议；培训费预算 0.31万元，拟开展1培训，人数40人，内容为移民业务工作培训；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 92.46  万元，其中，基本支出 73.16 万元，项目支出 19.3 万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区库区移民服务中心部门（单位）2022年部门预算表.xlsx