区工业园管理委员会2017年部门决算情况公开

 一、主要职能

区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。

（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。

（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。

（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。

（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。

（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。

（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山工业园管理委员会部门决算属于一级预算单位，二级机构无预算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入837.45万元。比上年减少42.22%。总支出837.45万元，比上年减少42.22%。

（二）收入决算情况：2017年收入837.45万元，其中：一般公共预算拨款收入837.45万元，比上年减少13.95%。与去年对比减少了部分专项资金的收入。

（三）支出决算情况：2017年支出837.45万元，其中:一般公共服务支出118万元，比上年增加6.78%。科学技术支出75.26万元，比上年增加100%（上年无科学技术支出，本年增加了市级“135”奖补资金，录入科学技术支出科目）。城乡社区支出242万元，比上年增加2.2%。资源勘探信息等支出378.02万元，比上年减少121.77%（去年主要是行政运行支出，今年增加了部分省级“135”奖补资金支出）。商业服务业等支出6万元，与上年相比无增减变化。其他支出18.17万元，比上年增加100%（上年无其他支出，本年增加市级“135”奖补资金录入其他支出科目）。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入837.45万元，比上年减少42.22%，一般公共预算财政拨款收入837.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出837.45万元，比上年减少42.22%，一般公共预算财政拨款支出837.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入837.45万元，比上年减少13.95%。一般公共预算拨款支出837.45万元，比上年减少13.95%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入837.45万元，其中：用于基本支出的收入121.02万元，用于项目支出的收入716.43万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出837.45万元。基本支出： 121.02万元，其中：工资福利支出86.41万元,商品和服务支出31.61万元,对个人和家庭补助支出3.00万元。项目支出： 716.43万元。与2016年减少353.55万元。与去年对别减少了部分专项资金的收入。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为38.07万元，决算数为38.16万元。其中：公务用车购置及运行费预算数为5.67万元，决算数为5.55万元（公务用车运行费预算数为5.67万元，决算数为5.55万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为32.4万元，决算数为32.61万元，公务接待452批4076人。2017年“三公”经费决算比2016年增加2.15万元，2017年园区的招商任务繁重，入园考察企业增多，导致公务接待费增加。

七、政府性基金决算

岳阳市君山工业园管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年岳阳市君山工业园管理委员会事业运行经费财政拨款决算31.61万元。与2016年增加9.69万元。2017年由于人事变动频繁，为保障单位的干部职责的履行和机关的正常运转，相关费用相应增加。

（二）国有资产占有使用情况

有公车和大型设备：君山工业园共有车辆1辆。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（工业园）.XLS