岳阳市君山工业园管理委员会2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 岳阳市君山工业园管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市君山工业园管委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据，为空表）

九、政府采购情况公开表  （此表无数据，为空表）

第三部分 岳阳市君山工业园管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

岳阳市君山工业园管理委员会2018年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山工业园管理委员会概况

一、部门职能

区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。

（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。

（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。

（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。

（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。

（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。

（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

园区管委会实行一套人马四块牌子合署办公(君山工业园管委会、区招商局、区投资事务促进中心和区工业园投资开发有限公司)。现在在职在岗人员二十人，内设办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。

三、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围为：本级，无二级决算单位。

第二部分 岳阳市君山工业园管理委员会2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山工业园管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计895.47万元，与2017年相比，收、支总计增加58.02万元，增长6.93%。主要原因是招商趋势较好，引进项目增多，与之对应的相关项目协调经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入895.47万元，其中：一般公共预算拨款收入895.47万元，比上年增加6.93%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计895.47万元，其中：基本支出193.93万元，占本年总支出21.66%。项目支出701.55万元，占本年总支出78.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计895.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.02万元，增长6.93%。主要原因是招商趋势较好，引进项目增多，与之对应的项目协调相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出895.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加58万元，增加6.93%。主要原因是招商趋势较好，引进项目增多，与之对应的项目协调相关经费增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出895.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180.71万元，占20.18%。文化体育与传媒支出3万元，占0.34%。节能环保支出3万元，占0.34%。城乡社区支出352.8万元，占39.4%。资源勘探信息等支出355.96万元，占39.75%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为134.17万元，支出决算为895.47万元，完成年初预算的667.41%。支出决算大于年初预算的主要原因是招商、工程、企业服务等项目资金增多。

按经济分类：工资福利支出95.06万元，比上年增加10.02%。商品和服务支出98.86万元，比上年增加212.72%。项目支出701.55万元，比上年减少2.08%。其中：商品和服务支出208.96万元，比上年增加110.5%。其他资本性支出492.59万元，比上年减少19.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山工业园管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.93万元，占一般公共预算拨款总支出21.66%。其中:

人员经费95.06万元，占一般公共预算拨款基本支出的49.02%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费98.86万元，占一般公共预算拨款基本支出的50.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为25.6万元，支出决算数为25.6万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为1万元，占3.91%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为24.6万元，占96.09%。公务接待832批次3075人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山工业园管理委员会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作以预算绩效目标为准，完成任务1：完成技工贸总收入140亿元；任务2：完成规模工作增加值35亿元；任务3：完成新增规上工业企业8个；任务4：完成实缴税收0.8亿元；任务5：完成固定资产投资20亿元；任务6：完成新开工11个；任务7：完成竣工投产6个。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年，园区完成技工贸总收入约145亿元，增幅15%；规模工业增加值37.76亿元，占全区规模增加值的75%；产业集群占比为67%；高新技术产业增加值占比57%；新增规上企业9家；完成税收0.82亿元，增幅22%，园区经济指标均出现较大增幅。全年招商引资共引进企业22家，合同引资23.4亿元（其中过5亿元项目3个），新开工项目17个，竣工项目10个（其中过5亿元竣工项目1个），超额完成了2018年预期目标任务，在全市产业园区大会战考核排名跃升3位，排名第六，市委、市政府主要领导对园区发展情况给予了充分肯定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

岳阳市君山工业园管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分  附件

附件：2018年度岳阳市君山工业园管理委员会部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山工业园管理委员会部门决算公开表格.XLS