2020年岳阳市君山工业园管委会部门决算说明

2020年岳阳市君山工业园管委会部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山工业园管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山工业园管委会概况

 

一、部门职责

君山区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。

（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。

（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。

（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。

（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。

（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。

（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马三块牌子合署办公(君山工业园管委会、区投资事务促进中心和区工业园投资开发有限公司)。现在在职在岗人员28人，内设8个股室，分别是：办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山工业园管理委员会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属二级机构，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分 岳阳市君山工业园管委会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山工业园管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2922.12万元，与2019年相比，收、支总计各增加1147.59万元，增长64.67%。主要原因是今年增加了国泰食品专项扶持资金、虹宇置业及兴蒙制药税收扶持资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2492.7万元，财政拨款收入2492.7万元，占比100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2489.1万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入3.6万元，占0.14%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计2357.44万元，其中：基本支出167.57万元，占7.11%；项目支出2189.86万元，占92.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2922.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.59万元，增长64.67%。主要原因是今年增加了国泰食品专项扶持资金、虹宇置业及兴蒙制药税收扶持资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2353.84万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1350万元，增长134.58%，主要原因是今年增加了国泰食品专项扶持资金、虹宇置业及兴蒙制药税收扶持资金项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2353.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.47万元，占4.27%；科学技术（类）支出798.32万元，占33.92%；社会保障和就业（类）支出15.49万元，占0.66%；卫生健康（类）支出38.27万元，占1.63%；资源勘探工业信息等（类）支出1203.16万元，占51.11%；商业服务业等（类）支出187.52万元，占7.97%；住房保障（类）支出10.61万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为328.67万元，支出决算为2353.84万元，完成年初预算的716.17%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，较年初预算的增加22.5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为798.32万元，较年初预算的增加798.32万元，年初没有安排预算，为年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.5万元，支出决算为14.71万元，较年初预算增加2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，增加新招聘人员4人，追加预算2.21万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.18万元，较年初预算增加30.18万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.86万元，支出决算为7.91万元，较年初预算增加2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，增加新招聘人员4人，追加预算2.05万元。

9、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.08万元，完成年初预算的0%，年初没有安排预算，为年中追加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为300.13万元，支出决算为1012.08万元，完成年初预算的337.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目年初没有安排预算，为年终追加。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.52万元，完成年初预算的0%，年初没有安排预算，为年中追加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.4万元，支出决算为10.61万元，较年初预算增加1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，增加新招聘人员4人，追加预算1.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出167.57万元，其中：

人员经费144.58万元，占基本支出的86.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.99万元，占基本支出的13.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.6万元，支出决算为25.6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算24.6万元，支出决算为24.6万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0万元，下降0%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0万元，下降0%，下降的主要原因为厉行节约压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.6万元，占96.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占3.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为24.6万元，全年共接待来访团组、来宾964批次，接待人次3689人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.6万元；年初结转和结余0万元；支出3.6万元，其中基本支出0万元，项目支出3.6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、2020年底园区技工贸总收入、规模工业增加值、固定资产投资总量、税收总额均完成市定年度任务。2、①用地报批。完成230亩李记“退二进三”新厂区用地(已完成报批工作)、国鸿驾考中心300亩土地报批(正在报批）；②项目设计。完成杨树路、建业路、三家店路道路设计（已完成设计），会展、商务中心大楼项目设计（已完成初步方案设计）；③项目建设。一是完成标准化厂房7.3万平方米建设（标五续建7.3万平方米）；二是重点抓好国鸿驾考中心、李记食品新厂区等重点项目建设（李记已经开工，驾考项目已完成土地报批）；3、完成23亿元招商引资额；4、①加大合同履约工作力度。成立专门班子，安排专项工作经费，根据合同约定的时间节点，对未完成约定税收的企业将厂房租金追缴到位。②理顺物业公司管理。一是将保洁、绿化进行外包；二是保障消防控制室的正常运行；三是配齐水电工、会计、消防员等技术人员，四是理顺物业公司与园区企业的关系，建立收取物业管理、水电费工作的运行机制；五是优化服务，建立物业公司考核机制。③环保和安全生产工作。一是对新入园企业水管安装按照“前期指导、施工现场监督、试生产核查、日常动态监管”的方法，确保企业雨污分流，杜绝漏排现象；二是澄清园区企业环评及验收底子，有针对性的开展环保监管工作；三是按《园区固废收集运行方案》要求，督促部分企业按时清运工业生产产生的固废。四是针对标准化厂房企业消防隐患开展排查和整治，确保安全发展。④企业联点工作。进一步优化环境，创新企业联点工作机制，及时解决好园区企业的要求和困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据区委、区政府工作安排和年初指定的目标任务，结合项目产出指标和项目效益指标分类要求，分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益和服务满意度等目标值，均已完成，绩效自评综合得分96分，评价等次为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

根据区委、区政府工作安排和年初指定的目标任务，结合项目产出指标和项目效益指标分类要求，分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益和服务满意度等目标值，均已完成，绩效自评综合得分94分，评价等次为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山工业园管理委员会2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。主要原因单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

 

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0.08万元，用于召开企业履约座谈会议，人数53人，内容为企业租赁履约工作协调；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额70.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：

2020年度岳阳市君山工业园管理委员会部门决算公开表格.XLS

2020年度岳阳市君山工业园管理委员会君山区财政支出项目绩效评价自评报告.docx

2020年度岳阳市君山工业园管理委员会整体支出绩效评价报告.docx