岳阳市君山工业园管理委员会2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山工业园管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山工业园管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

君山区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。

（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。

（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。

（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。

（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。

（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。

（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马三块牌子合署办公(君山工业园管委会、区投资事务促进中心和区工业园投资开发有限公司)。现在在职在岗人员28人，内设8个股室，分别是：办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。

二、部门预算单位构成

2021本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算为本级预算情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数380.01万元，其中：一般公共预算拨款380.01万元（其中经费拨款380.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了51.34万元，增长了15.62%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了2.7万元 ，工资福利支出增加了46.9万元,对个人和家庭的补助支出无增减变动，商品服务支出增加了7.14万元。主要原因是通过社会公开招聘，2021年初我单位在编在岗人数为18人，与去年相比增加了6人，同时也增加了工资福利支出和商品服务支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数380.01万元，比去年支出增加15.62%，其中：社会保障和就业支出17.96万元，医疗健康支出7.92万元，资源勘探工业信息等支出341.46万元，住房保障支出12.67万元。支出较上年增加51.34万元，主要是基本支出增加了54.04万元，项目支出减少了2.7万元。主要原因是通过社会公开招聘，2021年初我单位在编在岗人数为18人，与去年相比增加了6人，同时也增加了工资福利支出和商品服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算380.01万元，其中，社会保障和就业支出17.96万元，占 4.7 %,医疗健康支出7.92万元，占 2 %,资源勘探工业信息等支出341.46万元，占 90 %,住房保障支出12.67万元,占 3.3 %；。具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出192.21万元，其中：

人员经费172.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了54.04万元，较上年增长39.11%，增长的主要原因为通过社会公开招聘，2021年初我单位在编在岗人数为18人，与去年相比增加了6人，同时也增加了人员支出和公用经费支出。

（二）、一般公共预算项目支出187.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：公开招聘人员工资60.30万元，园区项目管理及服务经费10万元，绩效考核工资117.50万元，项目支出较上年减少2.7万元，主要是2021年公开招聘人员工资因人员测算后产生小幅差额。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年岳阳市君山工业园管理委员会本级的机关运行经费一般公共预算拨款19.26万元，较2020年预算增加7.14万元，较上年上升58.91%，主要原因一是财政提高公用经费人均基数，二是因人员增加，公用经费也随之增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数38.07万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费5.67万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为5.67万元,其他交通费用0万元），公务接待费32.4万元。“三公”经费2021年预算数比2020年预算数无增减变动。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算  0 万元，拟开展  0 培训，人数 0  人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，岳阳市君山工业园管理委员会共有车辆 1辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 380.01万元，其中：基本支出192.21万元，项目支出187.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）（此表无数据）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）（此表无数据）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）（此表无数据）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)（此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：岳阳市君山工业园管理委员会2021年部门预算公开表.xlsx