2022年君山产业开发区管理委员会预算公开说明

　　2022年君山产业开发区管理委员会预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　君山区产业开发区主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。

　　（1）贯彻执行国家有关对产业开发区区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对产业开发区区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。

　　（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施产业开发区区总体发展规划以及控制性详细规划。

　　（3）负责优化产业开发区区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。

　　（4）负责园区融资工作和归口管理君山区产业开发区投资开发有限公司。

　　（5）负责产业开发区区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。

　　（6）负责产业开发区区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

　　（7）负责产业开发区区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通产业开发区区企业间、企业与各方面之间的关系。

　　（8）协助产业开发区区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。

　　（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　君山产业开发区属于区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马三块牌子合署办公(君山产业开发区管委会、区投资事务促进中心和区产业开发区投资开发有限公司)。现在在职在岗人员31人，内设8个股室，分别是：办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市君山产业开发区管委会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 388.51 万元，其中，一般公共预算拨款 388.51 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 8.5 万元，主要是人员变动，财政对今年人均公用经费标准略微提高。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算 388.51 万元，其中（根据本单位的实有功能科目进行增减），社会保障和就业支出 17.29 万元，卫生健康支出 8.5 万元，资源勘探工业信息等支出 350.52 万元，住房保障支出 12.21 万元。支出较去年增加 8.5 万元，主要是人员变动，财政对今年人均公用经费标准略微提高。

　　（2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。）

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 388.51 万元，其中：社会保障和就业支出 17.29 万元，占 4.45  %；卫生健康支出 8.5 万元，占  2.19  %；资源勘探工业信息等支出 350.52 万元，占90.22  %；住房保障支出 12.21 万元，占 3.14  %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 388.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费176.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费24.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加9万元，上升4.68%，上升的主要原因为人员变动，财政对今年人均公用经费标准略微提高。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算187.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：园区管理及服务经费支出10   万元，主要用于入园企业的管理和服务工作； 产业开发区投资公司公开招聘工作人员工资支出 60.3 万元，主要用于发放投资公司招聘人员工资；园区干部绩效考核工资支出 117 万元，主要用于发放园区干部绩效考核工资，激励干部发挥主观能动性，积极推动具体工作。项目支出较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是2022年人员调整，核算数额略微减少。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门行政事业单位的机关运行经费24.86万元，比上年预算增加1.14 万元，上升4.59 %，主要是人员变动，财政对今年人均公用经费标准略微提高。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为38.07万元，其中，公务接待费32.4万元，公务用车购置及运行费5.67万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.67万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。持平原因是根据财政要求，厉行节约，压缩“三公”经费预算。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数 0 人；培训费预算0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 388.51 万元，其中，基本支出 201.21 万元，项目支出 187.3 万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山产业开发区管委会2022年部门预算表

　　附件：岳阳市君山产业开发区管委会2022年部门预算表.xlsx