岳阳市君山区应急管理局2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1.按照区应急管理部门制定的全区安全生产和防汛抗旱有关管理制度和规定具体组织落实，宣传贯彻安全生产和防汛抗旱有关法律法规。

2.落实全区生产安全事故和防汛抗旱灾害应急救援工作。负责维护、保护好现有应急救援救灾物资，保证应急使用，并在租用和使用过程中做到保值增值。

3.按照应急管理部门制定的应急预案，落实应急救援演练计划；负责到灾区进行应急救援工作，积极帮助群众解决实际困难。

4.根据各镇（街道）、场和区直有关部门应急救援指挥机构的要求，协调有关应急救援力量和设备设施参加事故救援；根据法律法规或区应急管理部门指令参与一般生产安全事故应急救援工作。

5.落实重大危险源监督工作，分析重大危险源监控信息并预测生产安全事故和防汛抗旱灾害风险，及时提出预警信息。

6.参与全区安全生产和防汛抗旱应急救援培训、演练工作。

7.负责安全生产和防汛抗旱应急救援新科技的咨询、推广及应用工作；负责安全生产和防汛抗旱应急救援专家组服务工作。

8.负责参与安全生产和防汛抗旱应急值守工作。负责政府投资的安全生产和防汛抗旱应急救援设备的维护和保养。

9.落实全区范围内的防汛抗旱应急、中长期防汛抗旱减灾措施，确保防汛抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转。负责全区干旱乡村的人畜饮水及抗旱车辆运水救灾的服务工作。

10.承担区应急管理局交办的其他事项。

（二）、机构设置

2021年编制部门核实安监局编制23人，在编在岗23人。单位设两个内设机构：安全生产综合室和防汛抗旱综合室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数530.89万元，其中：一般公共预算拨款530.89万元（其中经费拨款513.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17.4万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了25.64万元，增加了5%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了3.36万元 ，工资福利支出增加了20.1万元,对个人和家庭的补助支出减少了0万元，商品服务支出增加了8.9万元。主要原因是机构改革，原水利局所属事业单位区防汛抗旱服务队划入应急管理局，编制比2020年增加3人导致增加人员经费及公用经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数530.89万元，比去年支出增加了5%，其中：社会保障和就业支出25.49万元，医疗健康支出15.39万元，住房保障支出17.4万元，灾害防治及应急管理支出472.61万元。支出较上年增加25.64万元，主要是基本支出增加了29万元，项目支出减少了3.36万元。主要原因是机构改革，原水利局所属事业单位区防汛抗旱服务队划入应急管理局，编制比2020年增加3人导致增加人员经费及公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）530.89万元，其中：社会保障和就业支出25.49万元，占4.80%，医疗健康支出15.39万元，占2.90%，住房保障支出17.4万元，占3.28%，灾害防治及应急管理支出472.61万元，占89.02%。具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出284.35万元，其中：

人员经费245.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费38.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了29万元，增加了11.36%，增加的主要原机构改革，原水利局所属事业单位区防汛抗旱服务队划入应急管理局，编制比2020年增加3人导致增加人员经费及公用经费。

 

 

 

（二）、一般公共预算项目支出246.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少3.36万元，主要是2021年安全生产隐患整治、安全执法及应急救援工作等项目资金预算较上年减少。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款38.46万元，较 2020 年预算增加了8.9万元，较上年增加30%%，主要原因是机构改革，原水利局所属事业单位区防汛抗旱服务队划入应急管理局，编制比2020年增加3人导致增加人员公用经费。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数5.2 万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为2.8万元,其他交通费用0万元），公务接待费2.4万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.1万元，下降2 %， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.7万元、公务接待费增加0.6万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为530.89万元，其中，基本支出284.35万元，项目支出246.54万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：岳阳市君山区应急管理局2021年部门预算公开表.xlsx