君山区发展改革和工业信息化局2019年部门预算情况公开

一、部门基本概况

发改和工信局作为政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。

发改和工信局设9个职能股（室）办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。我单位在职人员为32人。

二、部门预算单位构成

我局纳入2019年部门预算编制范围的预算单位本级单位一个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数604.10万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款604.10万元，收入较去年增加了34.78万元，主要为人员经费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数604.10万元，其中，一般公共服务支出423.42万元，社会保障和就业支出133.98万元，卫生健康支出22.17万元，住房保障支出24.53万元。与上年相比增加了34.78万元，主要是基本支出增加了64.78万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入604.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为474.10万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出332.82万元，商品和服务支出51.68万元，对个人和家庭补助89.60万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款51.68万元，比上年预算增加16.54万元，原因是2019年人员日常公用经费标准提高增加了预算。

2、“三公”经费预算

2019年我局公共财政拨款安排“三公”经费预算数为15万元。其中，公务接待费10万元，其他交通费5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：2019年君山区发改和工信局预算公开表.xlsx

2019年4月25日