岳阳市君山区发展改革和工业信息化局2018年部门决算公开说明

岳阳市君山区发展改革和工业信息化局2018年部门决算说明

目录

第一部分 君山区发展改革和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区发展改革和工业信息化局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 君山区发展改革和工业信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市君山区发展改革和工业信息化局概况

一、部门职责

发改和工信局作为政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，岳阳市君山区发展改革和工业信息化局部门决算包括局机关本级决算,无二级机构。内设9个职能股（室）：办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。

第二部分 岳阳市君山区发展改革和工业信息化局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区发展改革和工业信息化局2018年

度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,399.7万元(其中预算内经费569.3万元、项目前期经费200万元、专项经费630.4万元)，与2017年相比，收、支总计增加456.8万元，增长48.45%。主要原因是本年度项目增加及人员工资福利增加，所以收、支增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,399.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1399.7万元，比上年增加49.47%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,399.7万元，其中：基本支出672.47万元，占本年总支出48.04%。项目支出727.23万元，占本年总支出51.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1399.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加456.8万元，增长48.45%。主要原因是本年度项目增加及人员工资福利增加，所以收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1399.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加457万元，增加48.45%。主要原因是本年度项目增加及人员工资福利增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1399.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出840.42万元，占60.04%。公共安全支出18万元，占1.29%。科学技术支出7.87万元，占0.56%。社会保障和就业支出141.4万元，占10.1%。节能环保支出13万元，占0.93%。城乡社区支出200万元，占14.29%。农林水支出1万元，占0.07%。资源勘探信息等支出178万元，占12.72%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1,399.7万元，支出决算为1,399.7万元，完成年初预算的100%。

按经济分类：工资福利支出323.44万元，比上年增加35.01%。商品和服务支出308.85万元，比上年增加14.89%。对个人和家庭的补助10.28万元，比上年减少84.55%。其他资本性支出29.9万元，上年无其他资本性支出。项目支出727.23万元，比上年增加97.65%。其中：商品和服务支出24万元，比上年减少93.46%。其他资本性支出327万元，上年无其他资本性支出。对企业补助376.23万元，上年无对对企业补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区发展改革和工业信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出672.47万元,占一般公共预算财政拨款的48.04%。其中:

人员经费333.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的50%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费338.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元，支出决算数为4.66万元,完成预算的38.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为4.66万元，占100%。公务用车购置及运行费0万元。因公出国费用0万元，公务车辆保有量0辆。公务接待81批次650人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少34.34万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门预算执行遵守了预算法和其他财经法规，经济业务事项基本符合国家现行的规定。项目资金实施专项管理，严格审批制度，做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，社会效果良好。评价结论为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、企业联手帮扶绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。全年帮企业解决消防、用工、用电、融资等方面的问题22个。

2、企业改制维稳绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。全年累计接待信访800余人次，处理信访回复22件，为下岗职工补缴养老金2000万元。

3、推动工业化及小康考核绩效目标完成情况。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。全年全区新入规企业9家、全年引进工业项目22个、帮助企业申报中小企业发展项目11个。

4、农业普查及经济普查项目核绩效目标完成情况。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。全区86个普查区、111个普查小区共摸清单位3024家、个体户17669家。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区发展改革和工业信息化局机关（事业）运行经费财政拨款决算338.75万元。比2017年增加69.92万元。主要原因是人员增加及项目增加，所以经费增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区发展改革和工业信息化局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区发展改革和工业信息化局部门决算公开表格.XLS