岳阳市君山区食品药品监督管理局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 君山区食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 君山区食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

负责全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理；负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理，组织查处重大食品药品违法行为；承担区食安委日常工作等。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区食品药品监督管理局内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批办公室）、食品安全监管股、药品医疗器械监管股（君山区药品不良反应监测中心）、稽查大队。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区食品药品监督管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无二级机构。

第二部分 岳阳市君山区食品药品监督管理局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计589.74万元，与2017年相比，2017收支总计604.02万元，主要原因是单位严格执行中央、省、市、区厉行节约的规定，把有限的资金用在监管执法一线工作中，公用经费减少14.28万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入589.74万元，其中：一般公共预算拨款收入589.74万元，上年公共预算拨款收入604.02万元，比上年减少2%，占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计589.74万元，其中：基本支出376.91万元，占本年总支出63.91%。项目支出212.83万元，占本年总支出36.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计589.74万元，与2017年相比， 2017年度财政拨款收、支604.02万元。主要原因是单位严格执行中央、省、市、区厉行节约的规定，把有限的资金用在监管执法一线工作中，公用经费减少14.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出589.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年度财政拨款支出604.02万元相比，主要原因是单位严格执行中央、省、市、区厉行节约的规定，把有限的资金用在监管执法一线工作中，公用经费减少14.28万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出589.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.38万元，占17.36%。社会保障和就业支出1.04万元，占0.18%。医疗卫生与计划生育支出486.31万元，占82.46%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为497.26万元，支出决算为589.74万元，完成年初预算的118.60%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加食品采样检测与药品医疗器械抽验、乡镇监管所及盐业监管职能划转工作经费。

按经济分类：工资福利支出222.68万元，上年工资福利支出199.26万元，比上年增加11.75%。商品和服务支出132.29万元，上年商品和服务支出243.99万元，比上年减少45.78%。对个人和家庭的补助3.38万元，上年对个人和家庭的补助40万元，比上年减少91.55%。其他资本性支出18.56万元，上年其他资本性支出3.72万元，比上年增加398.92%。项目支出212.83万元，上年项目支出117.05，比上年减增加81.83%。其中：商品和服务支出212.83万元，上年商品和服务支出111.93万元，比上年增加90.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出376.91万元，占年初预算总支出的75.8%，占决算总支出的63.9%。其中:

人员经费226.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的59.98%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费150.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的40.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为36.2万元，支出决算数为32.03万元,完成预算的88.48%，与2017年决算数15.1万元相比增长112.12%，主要原因是省局配置了一台食品快速检测车，单位自筹17.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况

如下：公务用车购置费决算数为17.46万元，占54.51%。公务用车购置数1辆，公务用车运行维护费决算数为7.32万元，占22.85%，与2017年7.6万元相比减少4%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为7.25万元，占22.64%，与2017年7.5万元相比减少3%。公务接待95批次910人次。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年下降的主要原因为我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、对全区药品、医疗器械、保健食品、化妆品和生产、流通、消费环节食品进行了有效的监管，监管覆盖面100%；

2、组织开展了20次专项整治行动，“四品一械”经营服务市场秩序进一步规范。

3、文明城市创建、城乡一体化建设、诚信体系建设、宣传培训教育、依法行政等重点工作扎实推进。

4、全年无一起食品药品安全责任事故。

重点绩效评价结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区食品药品监督管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算150.85万元，上年247.71万元，比上年减少39.10%。下降的主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区食品药品监督管理局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区食品药品监督管理局部门决算公开表格.XLS