岳阳市君山区市场监督管理局2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区市场监督管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区市场监督管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册工作。

3、负责监督管理市场秩序。

4、负责宏观质量管理。

5、负责产品质量安全监督管理。

6、负责特种设备安全监察工作。

7、负责食品安全监督管理综合协调。

8、负责食品安全监督管理。

9、负责统一管理计量工作。

10、负责统一管理标准化工作。

11、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

12、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

13、负责保护知识产权。

14、负责知识产权创造运用。

15、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为。

16、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

18、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

19九、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

20、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、政策法规股、登记注册股、食品安全协调和特殊食品监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮食品安全监管和抽检监测管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督标准计量股、市场规范管理股、知识产权权、消费者权益保护股、财务股、人事股共14个机构。因事业机构暂未核定，我局暂设一个执法大队及以镇为单位设立柳林洲、广兴洲、钱粮湖、许市、良心堡5个镇监管所筹备组，全局核定编制50人，现实有在职人员86人,退休4人。 

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由1个单位组成，包括局本级和直属事业机构、派出机构。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1485.19万元，其中：一般公共预算拨款1485.19万元（其中经费拨款1427.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款58万元）。一般公共预算拨款收入较去年减少了26.81万元，下降了1.78%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了45.76万元 ，主要原因是非税收入征收成本58万元纳入项目支出。工资福利支出减少了37.83万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元，主要原因是减少了3名在职人员，新增了3名退休人员。商品服务支出减少41.74万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数1485.19万元，比去年支出下降1.78%，其中：社会保障和就业支出108.63万元，医疗健康支出57.72万元，住房保障支出67.22万元，一般公共服务支出1251.62万元。支出较上年减少26.81万元，主要是基本支出减少了72.57万元，项目支出增加了45.76万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出，非税收入征收成本58万元纳入项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1485.19万元，其中：社会保障和就业支出108.63万元，占7.31%，医疗健康支出57.72万元，占3.89%，住房保障支出67.22万元，占4.53%，一般公共服务支出1251.62万元，占84.27%；具体安排情况如下：

（一） 一般公共预算基本支出1099.43万元，其中：

人员经费943.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费145.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了72.57万元，下降6.19%，下降的主要原因为在职人员因到龄退休减少，人员经费和公用经费同比减少。

（二）一般公共预算项目支出385.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加45.76万元，主要是2021年非税收入征收成本纳入项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局本级和直属事业单位、派出机构的机关运行经费一般公共预算拨款145.17万元，较 2020 年预算减少41.74万元，较上年下降22.33%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数38万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费23万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为23万元,其他交通费用0万元），公务接待费15万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数持平，主要原因：君山区市场监督管理局为2019年新组建单位，“三公”经费暂未压缩。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，人数为0人。培训费预算0万元，人数为0人。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，本局共有车辆7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1485.19万元，其中，基本支出1099.43万元，项目支出385.76万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区市场监督管理局2021年部门预算公开表.xlsx