2021年度岳阳市君山区市场监督管理局部门决算说明

　　2021年度岳阳市君山区市场监督管理局部门决算

　　目 录

　　第一部分 岳阳市君山区市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 岳阳市君山区市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅<关于印发岳阳市县市区机构改革方案>的通知（湘办[2019]13号），原岳阳市工商行政管理局君山分局和原君山区食品药品监督管理局组建岳阳市君山区市场监督管理局。负责全区市场综合监督管理局，负责负责全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理；负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理，组织查处重大食品药品违法行为；承担区食安委日常工作等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　2021年岳阳市君山区市场监督管理局共设有14个内设股室、3个执法中队及5个市场监管所。单位内设机构包括：办公室、政策法规股、登记注册股、食品安全协调和特殊食品监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮食品安全监管和抽检监测管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督标准计量股、市场规范管理股、知识产权股、消费者权益保护股、财务股、人事股。

　　（二）决算单位构成。岳阳市君山区市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区市场监督管理局本级。

　　第二部分  岳阳市君山区市场监督管理局部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分  岳阳市君山区市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1706.88万元。与上年相比，增加197.15万元，增加13.06%，较上年增加的主要原因是区财政增拨工作经费。其中：知识产权工作经费63万元、食品安全责任保险20万元、人员经费增加65万元、因决算时间上年度执收成本今年拨款66万元、减少疫情防控拨款30万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1695.43万元，其中：财政拨款收入1695.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1706.88万元，其中：基本支出1513.46万元，占88.67%；项目支出193.42万元，占11.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计为1706.88万元，与2020年相比，增加197.15万元，增加13.06%，增加的主要原因是区财政增拨工作经费。其中：知识产权工作经费63万元、食品安全责任保险20万元、人员经费增加65万元、因决算时间上年度执收成本今年拨款66万元、减少疫情防控拨款30万元。财政拨款支出总计为1706.88万元，比上年增加197.15万元，增加13.06%，增加的主要原因是因政府绩效奖励调增和原工商分局人员新增养老保险费用增加导致人员经费增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1706.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加197.15万元，增加13.43%，增加的主要原因是因政府绩效奖励调增和原工商分局人员新增养老保险费用增加导致人员经费增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1706.88万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务（类）支出1436.84万元，占84.18%；科学技术（类）支出45万元，占2.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.85万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）106.51万元，占6.24%；卫生健康（类）支出43.35万元，占2.54%；节能环保（类）支出5万元，占0.29%；住房保障（类）支出68.33万元，占4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为1284.08万元，支出决算为1706.88万元，完成年初预算的114.93%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为865.86万元，支出决算为1031.10万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于预算数的主要原因是：①因政府绩效奖励调增和原工商分局人员新增养老保险费用增加导致人员经费增长；②财政下达指标时指标功能科目有调整。③增加临聘人员绩效奖励、增拨工会经费、因党史学习教育活动党建活动经费增加、增加巡察工作费用等。

　　2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

　　年初预算为 0万元，支出决算为128.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整。

　　3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

　　年初预算为 0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，是省局补助给岳阳翔盛动物保健科技有限公司标准化资金补助。

　　4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

　　年初预算为 0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，是中央安排补助资金。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

　　年初预算为154万元，支出决算为194.05万元，完成年初预算的126.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中中央及省级追加专项资金26万元。

　　6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　年初预算为 0万元，支出决算为76.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政下达指标时指标功能科目调整。

　　7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为45万元，支出决算为45万元，预决算一致。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

　　年初预算为 0万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2020年区财政追加知识产权工作经费结余。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为3.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员3人，实际发放时2人。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为92.53万元，支出决算为92.53元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为6.9万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的122.61 %。决算数大于预算数的主要原因是标准提高。

　　12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为5.6万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的52.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算计提基数包含月工资与政府绩效奖，实际缴纳的基数不含政府绩效奖。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为43.37万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的96.77 %。决算数与预算数的基本一致。

　　14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是大病互助年初没有纳入预算。

　　15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建经费。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为67.22万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员年中调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1513.46万元。其中:

　　人员经费1052.55万元，占基本支出的69.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费460.9万元，占基本支出的30.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为25.53万元,完成预算的67.18%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.79万元,完成预算的71.93%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.02万元，下降15.77%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为14.74万元，完成预算的64.09%，与上年相比减少6.41万元，减少30.31%。减少的主要原因是车辆老化严重无维修的必要，减少使用频率。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.79万元，占42.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.74万元，占57.74%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10.79万元，其中：其他国内公务接待支出10.79万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次80个、接待人次770人次（包括陪同人员）。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算14.74万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.74元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出460.90万元。比年初预算数增加530.93万元。比上年减少增加24.84万元，增加5.70%，主要原因是：增加临聘人员绩效奖励、增拨工会经费、因党史学习教育活动党建活动经费增加、增加巡察工作费用等。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0.22万元，用于召开年度市场监督管理会议，人数20人，内容为年度市场监督管理总结大会；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额59.03万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出59.03万元。授予中小企业合同金额59.03万元，占政府采购支出总额的100%。 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“知识产权“和“采样检测与器械抽检”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目合理使用资金，坚持厉行节约；确保了市场监管业务顺畅，确保了数据安全。

　　组织对“岳阳市君山区市场监督管理局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1695.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；强化市场监管，提升了管理水平。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　“知识产权“和“采样检测与器械抽检”2个项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保财政业务顺畅，确保数据安全。发现的主要问题及原因：1、加快资金支付进度；2、资金还有待加大投入。下一步改进措施：与财政积极协调，争取资金支持；加强与项目具体实施单位的沟通，加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度岳阳市君山区市场监督管理局部门决算公开表格

　　2021年度岳阳市君山区市场监督管理局整体支出绩效评价报告

2021年度岳阳市君山区市场监督管理局部门决算公开表格.xls

2021年度岳阳市君山区市场监督管理局整体支出绩效评价报告.docx