岳阳市君山区医疗保障局2021年部门预算情况公开说明

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索引号	43060018112/2021-1866281	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2021-01-25 02:21未知	公开范围	全部公开

第一部分：岳阳市君山区医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

主要职责是：

（一）拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实全市具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，执行市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

（七）贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法，执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系和信息化建设。落实市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（二）、机构设置

内设科室分别是: 办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务和法规股。

所属事业单位是：岳阳市君山区医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由1个单位组成，为君山区医疗保障局。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2506.4万元，其中：一般公共预算拨款2506.4万元（其中经费拨款2506.4万元）。一般公共预算拨款收入较去年减少了590.04万元，下降了19.06%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了647.95万元，工资福利支出增加了49.39万元,商品服务支出增加了8.52万元，主要原因是项目支出减少了。

（二）支出预算，2021年年初预算数2506.4万元，比去年支出下降了19.06%，其中：社会保障和就业支出22.01万元，卫生健康支出2469.05万元，住房保障支出15.34万元，支出较上年减少了647.95万元，主要是基本支出增加了57.91万元，项目支出减少了647.96万元。主要原因是项目支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2506.4万元，社会保障和就业支出22.01万元，占0.88%，卫生健康支出2469.05万元,占98.51%，住房保障支出15.34万元,占0.61%，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出238.95万元，其中：

人员经费211.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了57.91万元，上升了31.99%，上升的主要原因为人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出2267.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：医保工作经费155.30万元，城乡医疗救助资金150万元，城镇职工医疗保险基金154.63万元，城乡居民医保基金区级补助1807.52万元。项目支出较上年减少647.96万元，主要是2021年对一般商品服务支出减少了1.2万元，对个人和家庭的补助支出减少646.75万元。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年的机关运行经费一般公共预算拨款27.33万元，较 2020 年预算增加8.52万元，较上年上升45.3%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数21.87万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费11.34万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为11.34万元,其他交通费用0万元），公务接待费10.53万元。

“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人，内容为0工作会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区医疗保障局共有车辆 1辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2506.4万元，其中：基本支出238.95万元，项目支出2267.45万元，具体绩效目标详见报表。