岳阳市君山区就业服务中心2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-02-07 11:29 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　作者：字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区就业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区就业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

根据区人力资源和社会保障局的授权，主要承担全区镇（街道）劳动者职业技能培训工作，落实职业技能培训政策，组织开展就业技能培训、在职职工岗位技能提升培训；承担建档立卡贫困劳动力和退捕渔民就业工作，落实贫困劳动力和退捕渔民职业技能提升培训相关工作，贫困家庭“两后生”技能培训工作；组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训工作。承担高校毕业生就业服务工作，落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习、求职创业补贴、校园招聘活动补助等工作；就业失业登记证系统管理、证书发放工作；全区基层公共就业服务平台建设相关服务工作；组织实施公共就业服务专项活动，开展就业困难人员就业援助工作。承担创业孵化基地建设、创业型城市创建等相关服务工作；承担创业担保贷款审核、发放、统计等相关工作；承担创业培训、创新创业大赛等相关创业服务活动。承担区直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放、失业保险关系转迁等工作；全区享受失业保险待遇人员的相关服务工作；失业保险稳岗补贴、技能提升补贴政策的受理、发放等服务工作。

（二）、机构设置

君山区就业服务中心内设有办公室、财务室、就业服务股、创业贷款担保中心、失业保险股等5个股室。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19、20、21、22表均为空。2021年部门预算为本级预算情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数723.57万元，其中：一般公共预算拨款699.21万元（其中经费拨款699.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入24.36万元，政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了5.61万元，上升了0.8%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了1.48万元，工资福利支出增加了3.3万元,商品服务支出增加1.99万元，主要原因是公用经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数723.57万元，比去年支出上升0.94%，其中：社会保障和就业支出670.46万元，医疗健康支出11.55万元，住房保障支出14.56万元，农林水支出27万元。支出较上年增加了6.77万元，主要是基本支出增加了5.29万元，项目支出增加了1.48万元，主要原因是工资和福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算723.57万元，其中，社会保障和就业支出670.46万元，占 93 %；医疗健康支出11.55万元，占 1.5 %住房保障支出14.56万元，占2%,农林水支出27万元，占3.5 %；具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出228.89万元，其中：

人员经费202.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费26.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了5.29万元，上升2.37%，上升的主要原因是人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出494.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：预内经费（就业中心）87.68万元，就业资金区级配套370万元，创业担保贷款贴息27万元，失业保险基金10万元，项目支出较上年增加1.48万元，主要是2021年专项商品和服务支出减少了0.52万元，专项对个人和家庭补助支出增加了2万元。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区就业服务中心的机关运行经费一般公共预算拨款26.87万元，与2020年预算持平。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用1万元），公务接待费2万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.50万元，下降14.29 %，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0.50万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）、（三）、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至 2020年12月底，君山区就业服务中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为723.57万元，其中，基本支出228.89 万元，项目支出494.68万元，具体绩效目标详见报表。