归档时间:2022-04-13

岳阳市君山区医疗保障局2021年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2021-02-07 14:21 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次 作者: 字体:

岳阳市君山区医疗保障局2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:岳阳市君山区医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

主要职责是:

(一)拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。

(二)贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法,落实全市具体实施办法,建立健全全区医疗保障基金安全防控机制,推进全区医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策,执行市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

(四)落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,执行价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策,指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

(七)贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法,执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系和信息化建设。落实市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

(九)贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

(二)、机构设置

内设科室分别是: 办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务和法规股。

所属事业单位是:岳阳市君山区医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由1个单位组成,为君山区医疗保障局。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数2506.4万元,其中:一般公共预算拨款2506.4万元(其中经费拨款2506.4万元)。一般公共预算拨款收入较去年减少了590.04万元,下降了19.06%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了647.95万元 ,工资福利支出增加了49.39万元,商品服务支出增加了8.52万元,主要原因是项目支出减少了。

(二)支出预算,2021年年初预算数2506.4万元,比去年支出下降了19.06%,其中:社会保障和就业支出22.01万元,卫生健康支出2469.05万元,住房保障支出15.34万元,支出较上年减少了647.95万元,主要是基本支出增加了57.91万元,项目支出减少了647.96万元。主要原因是项目支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2506.4万元,社会保障和就业支出22.01万元,占0.88%,卫生健康支出2469.05万元,占98.51%,住房保障支出15.34万元,占0.61%,具体安排情况如下:

(一) 、一般公共预算基本支出238.95万元,其中:

人员经费211.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费27.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了57.91万元,上升了31.99%,上升的主要原因为人员经费和公用经费同比增加。

(二)、一般公共预算项目支出2267.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:医保工作经费155.30万元,城乡医疗救助资金150万元,城镇职工医疗保险基金154.63万元,城乡居民医保基金区级补助1807.52万元。项目支出较上年减少647.96万元,主要是2021年对一般商品服务支出减少了1.2万元,对个人和家庭的补助支出减少646.75万元。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2021年的机关运行经费一般公共预算拨款27.33万元,较 2020 年预算增加8.52万元,较上年上升45.3%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二)、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数21.87万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费11.34万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为11.34万元,其他交通费用0万元),公务接待费10.53万元。

“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数持平。

(三)、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0人,内容为0工作会议。培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数为0人。

(四)、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底,君山区医疗保障局共有车辆 1辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2506.4万元,其中:基本支出238.95万元,项目支出2267.45万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:君山区医疗保障局2021年部门预算公开表.xlsx