岳阳市君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
①贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化旅游广播电视体育的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。
②指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
③推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
④拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。
⑤指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业，全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
⑥指导协调全区广播电视事业、产业发展。
⑦推动全区群众体育和竞技已与产业的发展，拟订全区全民健身计划。
⑧发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。
⑨承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
(一)内设机构设置
君山区文化旅游广电体育局单位内设机构（6个）包括：
1.办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、2.文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）、3.广电事业股、4.旅游事业股、5.体育事业股、6.政工计账股。
君山区文化旅游广电体育局属一级预算行政单位，下设二级机构1.文化馆；2.图书馆；3.文物管理所；4.君山旅游质量监测中心；5.文化旅游市场综合执法大队（财务单列）。
人员情况年末实有人员共计35人，
其中：1、行政编制人员10人；2、事业编制人员13人；3、退休人员4人；4、聘用制人员8人。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围是由5个单位组成，包括文化旅游广电体育局本级和4个二级机构（1.文化馆；2.图书馆；3.文物管理所；4.君山旅游质量监测中心）。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数359.37万元，其中：一般公共预算拨款359.37万元（其中经费拨款359.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了16.58万元，增加了4.8%，主要是一般公共预算经费拨款基本支出增加了18.98万元 ，其中：工资福利支出增加了6.08万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元，主要原因是新增调入人员增加了工资福利支出等，商品服务支出减少了2.4万元。履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数359.37万元，比去年支出增加9.8%，其中：社会保障和就业支出39.97万元，医疗健康支出14.5万元，文化旅游体育与传媒支出278.44万元，住房保障支出17.9万元，一般公共服务支出8.56万元。支出较上年增加16.58万元，主要是基本支出增加了18.98元，项目支出减少了2.4万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）359.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出278.44万元，占77.48%，社会保障和就业支出39.97万元，占11.12%，医疗健康支出14.5万元，占4.04%，住房保障支出17.9万元，占4.98%，一般公共服务支出8.56万元，占2.38%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出297.77万元，其中：人员经费262.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费35.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了18.98万元，增加6.8%，增加的主要原因为机构改革人员新增调入，人员经费和公用经费同比增加。
（二）、一般公共预算项目支出61.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少2.4万元，履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年君山区文化旅游广电体育局本级和4个二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款297.77万元，较 2020 年预算增加18.98万元，较上年增加6.8%，主要原因是增加的主要原因为机构改革人员新增调入，人员经费和公用经费同比增加。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数16.02万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用(公车租车费）6.32万元），公务接待费9.7万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.58万元，下降3.5%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0.3万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开12次会议，人数为250人，内容为大型节庆活动和体育赛事等会议。培训费预算1万元，拟开展12次培训，人数为250人，内容为非遗传承和文化馆等免费开放的培训。
（四）、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，君山区文化旅游广电体育局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。
2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为359.37万元，其中，基本支出297.77万元，项目支出61.60万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
