关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告

关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告

　　目  录

　　第一部份：关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告

　　一、2022年预算执行情况

　　（一）一般公共预算

　　（二）政府性基金预算

　　（三）社保基金预算

　　二、2023年预算草案

　　（一）一般公共预算编制情况

　　1. 收入预算

　　2.支出预算

　　3.收支平衡情况

　　（二）政府性基金预算编制情况

　　1.收入预算

　　2.支出预算

　　（三）社会保险基金预算编制情况

　　1.收入预算

　　2.支出预算

　　（四）债券资金安排情况

　　1.一般债券安排情况

　　2.专项债券安排情况

　　三、坚定信心，积极做好2023年财政工作

　　第二部份：2023年君山区政府预算公开表

　　表1、2023年一般公共预算收入表

　　表2、2023年一般公共预算支出表

　　表3、2023年一般公共预算本级支出表

　　表4、2023年一般公共预算本级财力基本支出表

　　表5、2023年一般公共预算收支平衡表

　　表6、2023年一般公共预算支出表（功能科目）

　　表7、2023年一般公共预算基本支出表（经济科目）

　　表8、2023年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

　　表9、2023年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

　　表10、2022年政府一般债券限额和余额情况表

　　表11、2023年政府性基金预算收入表

　　表12、2023年政府性基金支出预算表

　　表13、2023年政府性基金本级支出预算表

　　表14、2023年政府性基金转移支付预算分项目表

　　表15、2023年政府性基金转移支付预算收入分地区表

　　表16、2022年政府专项债券限额和余额情况表

　　表17、2023年国有资本经营预算收入表

　　表18、2023年国有资本经营预算支出表

　　表19、2023年国有资本经营本级预算支出表

　　表20、2023年社会保险基金预算收入预算表

　　表21、2023年社会保险基金预算支出预算表

　　表22、2022年地方债务限额余额情况表

　　表23、2022年末地方政府债券发行、还本付息情况表

　　表24、2022年新增债券资金使用安排情况表

　　表25、2023年度地方政府债券还本付息预算表

　　表26、2023年君山区一般预算“三公”经费预算表

　　表27、岳阳区君山区2023年预算绩效管理工作方案

　　表28、扶贫资金公示网址汇总表

　　第三部份：相关说明

　　一、税收返还和转移支付情况

　　二、举借政府债务情况

　　三、预算绩效管理工作开展情况和重点项目绩效目标

　　四、“三公”经费情况说明

　　五：扶贫资金情况说明

第一部份：关于岳阳市君山区2022年预算执行情况和2023预算草案的报告

——2022年12月14日在君山区第六届人民代表大会第二次会议上

君山区财政局局长  徐 皓

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，现向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2022年预算执行情况

　　今年来，全区积极应对经济下行、新冠肺炎疫情和历史罕见旱情叠加压力，围绕目标精准发力，不断优化营商环境，多措并举创收增收，推动经济社会健康有序发展，努力完成全年财税收入任务，经济财政运行呈稳中有进的态势。

　　（一）一般公共预算执行情况。2022年地方一般公共预算收入预计完成4.14亿元，占预算的107.5 %，增长10.3%。其中：税收收入预计完成3.11亿元，占预算的107.7%，增长14.3%；非税收入预计完成1.03亿元，占预算的106.9 %，与上年持平。

　　区级一般公共预算支出预计完成12.03亿元，占预算的100%，增长22.03%。

　　（二）政府性基金预算执行情况。收入预计完成10.26亿元，其中：本级政府性基金收入7.5亿元，新增专项债券收入1.95亿元，上年结余收入0.81亿元。

　　支出预计完成10.26亿元，其中：政府性基金支出6.43亿元，调出资金平衡一般预算3.83亿元。

　　（三）社保基金预算执行情况。社保基金预算收入预计完成 1.21亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入0.21亿元，机关事业养老保险基金收入0.85亿元，失业保险基金收入0.01亿元，就业资金收入0.14亿元。

　　社保基金预算支出预计完成1.14亿元，其中：城乡居民养老保险基金支出0.14亿元，机关事业养老保险基金支出0.85亿元，失业保险基金支出0.01亿元，就业资金支出0.14亿元。

　　目前尚未关账，上述预算执行情况均为预计数，在决算草案编制汇总后还会有所调整，届时再向区人大常委会专题报告。

　　（四）人大预算决议落实情况和预算执行特点。

　　2022年，我们按照区委区政府决策部署，落实区人大有关决议和审议意见要求，守住“三保”工作底线，积极组织财税收入入库，全力调度国库资金，调整优化支出结构，压减一般性支出，强化预算绩效管理，提高资金使用效益，为全区经济社会稳定发展提供了较好的财力保障。

　　1.统筹推进疫情防控和经济运行发展。区财政积极应对发展形势复杂多变、经济下行压力持续加大等重大困难，奋力抗击新冠肺炎疫情等重大挑战，全面实现疫情防控和经济社会发展双胜利。坚决落实中央和省市各项惠企利民政策，推动新增财政资金、各类生产要素直达企业和基层；严格执行降本减负政策，为企业减税降费0.99亿元；注入市普惠金融发展风险补偿基金0.13亿元，全力扶持中小微企业发展。

　　2.优化支出结构保障重点支出。财政民生支出占一般公共预算支出比重保持在75％以上，社会保障水平稳步提升。投入0.2亿元，迎战长时间高温和百年一遇的旱情；统筹整合涉农资金1.5亿元，用于支持农村基础设施建设；落实区级配套衔接资金0.14亿元，全力巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴；筹集0.27亿元保障新冠肺炎疫苗接种和常态化疫情防控；筹措资金2.72亿元用于城乡居民养老金发放、农垦职工参保、退役军人优抚和安置、抚恤、社会福利等支出；筹措0.4亿元实施义务教育学校基本办学条件三年攻坚行动。

　　3.不断深化财政改革。持续推进财政事权与支出责任划分改革，出台交通行政执法和自然资源等领域改革方案；不断强化预算绩效管理制度化、标准化、规范化建设，区级专项资金绩效指标标准与部门预算同步编制；执行财政资金常态化直达机制，确保财政资金直达基层惠企利民；有序推进预算管理一体化建设，不断提升财政管理信息化水平；积极盘活财政存量资金，收回并重新安排使用以前年度财政结余结转资金1.03亿元。

　　总体来说，2022年财政运行较为平稳，“三保”支出和重点支出得到较好保障，但区域经济总量不大，产业项目体量较小，重点税源企业较少，政府性债务偿债压力大，收支矛盾突出；部分领域支出结构僵化固化，预算约束刚性有待加强。对此，我们高度重视，正积极采取措施整改。

　　二、2023年预算草案情况

　　2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省市区委经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，按照“人员经费按政策，一般支出要压减，项目预算控总额，财税收入重质量”的思路，牢固树立过“紧日子”思想，保证财政支出强度，加快财政支出进度，着力防控债务风险，坚决遏制隐性债务增加。全面推进绩效管理，提高资金使用效益，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。持续保障改善民生，推动经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，奋力打造精致精美、出新出彩的洞庭明珠。

　　（一）一般公共预算收入预计及支出安排。

　　1.收入预算。根据全区经济社会发展的预期目标，2023年地方一般公共预算收入按增长10%以上安排，区级预计为4.89亿元。

　　2.本级可用财力测算。预计全区一般公共预算可用财力为 14.57亿元。具体是：地方一般预算收入形成财力4.89亿元，上级财力性转移支付5.78亿元，调入资金4.35亿元（政府性基金收入调入），减上解支出0.45亿元。

　　3.本级财力拟安排支出情况。拟安排一般公共预算支出 14.57亿元。支出投向情况是：人员类工资性支出6.37亿元，公用经费项目支出0.26亿元，业务工作经费1.65亿元，预备费0.15亿元，一般债券付息支出0.61亿元，政府直拨支出和审批专款支出5.53亿元。

　　（二）政府性基金预算收入预计及支出安排。

　　1.收入预算。政府性基金收入计划12.32亿元，其中：土地出让金收入和土地指标交易收入12.21亿元，城市基础设施配套费收入0.06亿元，污水处理费收入0.05亿元。

　　2.本级支出预算。根据政府性基金预算“以收定支”的原则，相应安排支出12.32亿元，其中：土地出让金安排的支出6.93亿元（征地拆迁支出3.06亿元，PPP项目财政可行性缺口补助0.4亿元，基础设施建设支出0.26亿元、政府隐形债务化解支出3.21亿元）、市政应急维护和污水处理运行维护支出0.1亿元，专项债券还本和付息支出0.94亿元，调出资金4.35亿元。

　　（三）社会保险基金预算收入预计及支出安排。

　　1.收入预算。全区社会保险基金预算总收入1.44亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入0.29亿元，机关事业养老保险基金收入1.04亿元，就业专项资金收入0.11亿元。

　　2.支出预算。全区社会保险基金预算总支出1.31亿元，其中：城乡居民养老保险基金支出0.17亿元，机关事业养老保险基金支出1.03亿元，就业专项资金支出0.11亿元。

　　三、认真扎实做好2023年财政工作

　　（一）精准发力，推动稳经济各项政策落地见效。一是持续深化“放管服”改革，切实提升政务服务效能，不断优化营商环境、积极发挥财政金融联动效应，着力激发市场主体活力。二是落实落细减税降费、助企纾困政策，不断完善就业创业政策体系，扎实做好重点群体就业工作，着力稳企业保就业。三是增强民生政策的协调性，加强部门协作、上下联动，实现政策执行全过程跟踪督办，及时疏通堵点，确保各项重大决策部署落到实处，进一步提高乡村振兴成效。

　　（二）挖掘潜力，提升财政收入数量和质量。一是强化管理抓征缴，进一步强化征管措施，夯实基础管理，加大欠税清缴、纳税评估以及税务稽查力度，强化税收执法，严格依法治税。二是狠抓重点保目标，聚焦年入库税费超10万元的企业，做好重点企业纳税申报服务，掌握产业投资项目和工程建设项目等税源变化情况，抓住重点关键。三是有效改进征管方式，充分挖掘增收潜力，建立收入倒逼机制，将目标任务分解细化到责任单位、到月到旬，确保足额完成全年财税收入目标任务。

　　（三）凝财聚力，发挥好财政服务高质量发展作用。一是进一步加大各类财政资金统筹力度，继续压减非必要非刚性支出，全力保障重点民生和重大项目财政投入，确保一般公共预算民生支出比例不低于75%；建立健全预算项目分类分档支出标准体系，充分发挥财政支出标准的基础引导作用，切实提高财政资源配置效率。二是持续调整优化财政支出结构，规范共同事权转移支付管理使用，健全基层“三保”长效机制，保障基层财政稳健运转。三是强化预算绩效管理，坚持花钱必问效、无效必问责，推动绩效评价结果与政策完善、预算调整的有效衔接，切实提高财政资金使用效益。

　　（四）强化监督，提升财政管理效能。一是健全预算管理一体化建设，持续推进零基预算，健全项目库管理，助推财政服务提质增效。二是进一步加强国有资产管理，提高资产使用效益，持续推进“三资”运作改革，努力实现资源、资产、资本、股权、资金高效质转。提速国有企业改革，做强做优做大国有企业和国有资本。加强融资平台资金监管，健全政府采购机制，规范财政投资评审行为。三是继续推进预决算公开。指导和督促全区各部门及时完成部门预决算和“三公经费”预决算的公开工作，进一步提升我区预决算编制和公开水平。四是进一步严格财政资金管理。严肃财经纪律，维护财经秩序，严格专项资金审批权限和程序，严格预算约束，加强项目资金全过程监管；加强基层财务监管，实施乡镇财政绩效考核，提升乡镇财政财务规范化管理水平。

　　（五）多措并举，切实防范化解债务风险。一是进一步严控债务增量。切实研究、科学决策，处理好经济发展和债务增长的关系，杜绝因新上项目、新铺摊子而发生新债。二是进一步提升偿债能力。对于已建成的资产，加大招商引资力度，提高使用效率。对于合作经营的项目，积极协商，调动社会资本的能动性，将收储的土地尽快实施开发，形成实实在在的收益。三是进一步做好项目储备。坚持“资金跟着项目走”的原则，做到专项债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理，保证债券资金的规范使用。四是进一步健全化债制度。设立隐性债务化解资金储备池，归集土地出让、指标交易、项目收入、国有资本经营收入和出让收入等各项收入，建立资金来源归集和化债规范有序的长效机制。

　　各位代表，新时代激荡人心，新征程催人奋进。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，以更加饱满的热情、更加高昂的士气，以超常力度和务实作风，忠诚履职、埋头苦干，奋力推进财政改革，确保明年预算目标顺利实现，实现君山经济社会高质量发展，以优异成绩向党的二十大开局之年献礼！

　　以上报告，请予审议。

　　第二部份：2023年君山区政府预算公开表

　　表1、2023年一般公共预算收入表

　　表2、2023年一般公共预算支出表

　　表3、2023年一般公共预算本级支出表

　　表4、2023年一般公共预算本级财力基本支出表

　　表5、2023年一般公共预算收支平衡表

　　表6、2023年一般公共预算支出表（功能科目）

　　表7、2023年一般公共预算基本支出表（经济科目）

　　表8、2023年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

　　表9、2023年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

　　表10、2022年政府一般债券限额和余额情况表

　　表11、2023年政府性基金预算收入表

　　表12、2023年政府性基金支出预算表

　　表13、2023年政府性基金本级支出预算表

　　表14、2023年政府性基金转移支付预算分项目表

　　表15、2023年政府性基金转移支付预算收入分地区表

　　表16、2022年政府专项债券限额和余额情况表

　　表17、2023年国有资本经营预算收入表

　　表18、2023年国有资本经营预算支出表

　　表19、2023年社会保险基金预算收入预算表

　　表20、2023年社会保险基金预算支出预算表

　　表21、2022年地方债务限额余额情况表

　　表22、2022年末地方政府债券发行、还本付息情况表

　　表23、2022年新增债券资金使用安排情况表

　　表24、2023年度地方政府债券还本付息预算表

　　表25、2023年君山区一般预算“三公”经费预算表

　　表26、岳阳区君山区2023年预算绩效管理工作方案

　　表27、扶贫资金公示网址汇总表

    附件点击下载：君山区2023年政府预算公开.xlsx

　　第三部份：相关说明

　　一、税收返还和转移支付预算情况

　　2023年，我区税收返还和转移支付收入预算133437万元。其中：

　　（一）税收返还预算

　　税收返还预算3608万元，其中：

　　增值税税收返还2840万元;

　　消费税税收返还0;

　　所得税基数返还187万元;

　　成品油税费改革税收返还147万元;

　　其他税收返还434万元。

　　（二）一般性转移支付预算

　　一般性转移支付收入80406万元。其中：均衡性转移支付收入21965万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4535万元，结算补助收入1091万元，城乡义务教育转移支付收入647万元，基本养老金转移支付收入7万元，农村综合改革转移支付收入64万元，重点生态功能区转移支付收入2078万元，固定数额补助收入10761万元，革命老区转移支付收入160万元，贫困地区转移支付收入1900万元，公共安全共同财政事权转移支付收入100万元，教育共同财政事权转移支付收入3000万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入140万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6500万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入3000万元，农林水共同财政事权转移支付收入14000万元，交通运输共同财政事权转移支付收入2800万元，住房保障共同财政事权转移支付收入5000万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入60万元，其他共同财政事权转移支付收入400万元，其他一般性转移支付收入15698万元。

　　（三）专项转移支付

　　专项转移支付收入49423万元。其中：一般公共服务400万元，公共安全150万元，教育350万元，科学技术600万元，文化旅游体育与传媒130万元，社会保障和就业4000万元，卫生健康5000万元，节能环保4000万元，城乡社区1200万元，农林水28423万元，交通运输720万元，资源勘探信息等10万元，商业服务业等950万元，金融10万元，住房保障2740万元，粮油物资储备540万元，灾害防治及应急管理200万元。

　　二、举借政府债务情况

　　（一）地方政府债务限额余额情况

　　2022年，政府债务总限额272436万元，其中一般债务限额165176万元，专项债务限额107260万元。截止2022年底，地方政府债务余额272423万元，其中：一般债务165164万元，专项债务107259万元。

　　（二）地方政府债券发行情况

　　2022年，市转贷新增债务限额24300万元，其中一般债务限额4800万元，专项债务限额19500万元，据此，发行一般债券4800万元，专项债券19500万元，平均期限11年，平均利率 3.27 %。

　　(三)地方政府债务还本付息情况

　　2022年偿还地方政府债券本金44462万元，其中一般债券44462万元；支付地方政府债券利息9253万元，其中一般债券利息5911万元，专项债券利息3342万元。

　　（四）地方政府债务还本付息预算情况说明

　　2023年预计偿还地方政府债券本金42861万元，其中一般债券34994万元，专项债务7867万元；支付地方政府债券利息10200万元，其中一般债券利息6072万元，专项债券利息4128万元

　　三、预算绩效管理工作方案

　　2023年是湖南省预算绩效管理提升年，根据省、市全面实施预算绩效管理总体目标任务，结合我区实际，特制定本工作方案。

　　（一）工作目标

　　贯彻落实全省财政工作会议精神，以全面提升财政治理效能为主线，进一步强化绩效导向，真正把绩效理念提升为绩效行动。,筑牢绩效管理工作基础，硬化绩效管理责任约束，强化财审联动，主动接受人大监督，推动绩效管理扩面提质，财政资源配置效率和使用效益进一步提高，力争到2023年底基本建成全区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

　　（二）工作内容

　　1、开展绩效主题培训（1-10月）

　　以落实《办法》及年度目标为主要内容，组织全区预算绩效管理系统开展全员多元化培训。

　　（1）组织参加上级培训（3-5月）。按照市局培训计划参加绩效管理现场培训，组织预算单位直接参加培训或组织区级专场培训。

　　（2）走出去学习（6-10月）。根据省市财政审计系统安排的学习计划，组织绩效管理团队分批次赴外研讨学习。

　　2、完善绩效管理制度（6-12月）

　　坚持绩效导向，对照省市级构建的预算绩效管理制度体系，进一步健全完善区级预算绩效管理工作机制和制度办法，引导和规范第三方参与绩效管理行为，强化绩效管理责任约束机制。

　　3、加强绩效目标管理（全年）

　　前移绩效管理关口，试点拓展推进事前绩效评估,做优绩效目标管理，力求预算绩效目标与预算编制同步运行。

　　（1）绩效目标申报审核（2022年10-12月）

　　2023年度预算绩效目标申报与审核，已于2022年10月份与部门预算编制同步启动。财政部门组织对预算绩效目标申报的跟踪审核，并指导录入预算一体化系统，必要时应组织第三方对新增重大政策和项目、基建投资项目独立开展事前绩效评估与绩效目标跟踪评价，申报质量及评价结果将作为预算编制依据。

　　（2）绩效目标批复与公开（1-6月）

　　试点向区人大报送2023年度一般公共预算编制所涉及的专项支出预算绩效目标编制(草案)。待2023年度部门预算经区人大审查批准后，对标“四本”预算涉及的所有预算绩效目标与预算同步批复。预算单位在公开部门预决算时，应同步公开重点支出项目绩效目标。

　　4、实施绩效跟踪监控（全年）

　　围绕绩效目标的实现程度和预算执行的时效性，对资金绩效运行情况实行“双监控”,实施部门整体和项目支出绩效监控全覆盖，发现问题偏差应给予及时纠正。

　　（1）部门绩效运行监控（5-11月）

　　预算单位自行开展部门整体支出和项目支出绩效运行监控。并将9月底的监控情况，在10月份后五个工作日内，向财政部门报送绩效监控表，其中部门整体支出和30万以上项目支出需要报送纸质档和电子档监控表。

　　（2）重点绩效跟踪监控（9-12月）

　　财政部门组织对预算单位报送的绩效运行监控情况，按监控节点进行审核和汇总，视情况选取部分重点支出的政策与项目委托第三方进行重点绩效监控，监控情况并入年度本级综合绩效评价报告，并督导将其监控结果与预算进度安排挂钩。

　　5、财政支出绩效评价（4-12月）

　　财政支出绩效评价与预决算同步实施，全面考量所有财政资金使用的产出和效益。

　　（1）预算单位绩效自评（4-7月）

　　预算单位组织对2022年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。自评范围应覆盖本级全部预算资金（部门整体支出和30万元以上项目支出）；自评材料及附件应于7月15日前报送区财政部门审核。在自评基础上，预算单位应针对上级管理部门及年度绩效管理要求，自行选择1-2个支出项目委托第三方开展部门重点绩效评价或重点绩效监控。针对预算单位自行开展的绩效评价报告质量，财政部门再组织第三方实施跟踪再评价；预算单位应于8月15日前将自评报告在区政府网站专栏公开。

　　（2）财政重点绩效评价（6-12月）

　　财政重点绩效评价将“扩面提质”再升级，应对标省厅、市局考核要求，延伸择选涉粮资金、民生保障与财政奖补资金、政府债务以及涉及社会关注等重点支出项目。于5月底前将重点绩效评价选项（草案）报同级政府审定；7月底前按程序组织第三方开展现场绩效评价；12月底前完成绩效评价报告，并归集整编2023年度本级财政支出绩效评价工作情况综合报告，上报同级政府、人大及上级主管部门。

　　6、强化评价结果应用（全年）

　　绩效评价有结果，评价结果有应用，逐步实施“五挂钩五约束”机制，是绩效管理实施关键，是全面实施预算绩效管理的责任落脚点。

　　（1）落实评价结果应用整改机制（1-5月）

　　严格按照《岳阳市预算绩效管理实施办法》要求,健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改主体责任机制。区财政局将协同区审计局、驻局纪检组“三组合”成立整改跟踪督导组，对标2022年绩效评价报告反馈4家被评价项目单位的问题点，逐一反馈、回头看，再问效。

　　（2）落实绩效评价结果公开机制（1-6月）

　　按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，预算部门应针对2022年度绩效自评、监控和绩效评价发现的问题进行整改，评价结果及整改应用情况随部门决算同步公开。财政部门应归集上报的年度绩效评价结果及应用整改情况的报告，在区政府网站及时公开，做到“非涉密、全公开”，主动接受社会公众监督。

　　（3）落实与预算安排相结合机制（1-12月）

　　进一步完善绩效评价结果与预算安排相结合机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促整改，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回。

　　（4）落实省市政府绩效考评机制（12月底）

　　进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好2023年省市综合绩效评估对接工作，完善预算部门有关绩效管理考核指标。按绩效考评要求向市财政局报送年度绩效总结与佐证材料。区财政局将对标采集的考评数据上报区政府，并提请对前期绩效管理考评低效单位实施整改问责机制。

　　（5）落实财政审计协同联动机制（全年）

　　结合区审计局年度审计计划，商定重点选项开展绩效评价，并将绩效管理作为年度审计重点内容,实时开展财审联合行动。针对绩效管理实施过程中发现的问题，财审协同交流成果互用，实现数据和信息共享。

　　(三)工作要求

　　1.持续推进。坚持以绩效目标为龙头、执行监控为支撑、结果应用为核心，全面构建预算绩效管理问效闭环。实施环节所涉及的事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及其结果应用等系列常态化工作，将按照省市相关制度及明确的规定动作要求，分步骤对点对标执行。所有政府采购项目应按要求在系统中填报绩效目标和自评。

　　2.责任落实。各预算单位应进一步提高对全面实施预算绩效管理的重要性认识，切实担负全面绩效管理组织责任，发挥绩效管理主体作用；加强在人员、机构和经费方面的基础保障，优化工作流程，强化标准引领，确保全面预算绩效管理延伸至资金使用终端。

　　四：“三公”经费情况说明

　　2023年君山区“三公”经费预算情况说明

　　君山区行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用当年一般公共预算拨款（包括一般公共预算经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入）安排的2023年“三公”经费预算为536万元，同比下降72% ，其中：公务接待费288万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费248万元。2023年君山区“三公”经费预算数同比上年下降1336万元。

　　五：扶贫资金情况说明

　　君山区2022年扶贫资金情况说明

　　2022年我区财政扶贫资金预算投入6636万元，其中上级补助资金投入4398万元，本级财政投入2238万元。

　　上级补助财政扶贫资金投入4398万元，其中：上级专项转移支付资金42万元，一般转移支付4356万元，已按要求全部支付。

　　本级财政投入2238万元，其中财政专项扶贫1326万元，行业扶贫588万元，扶贫工作经费324万元。