君山区委组织部2019年部门预算情况公开说明
中共岳阳市君山区委组织部2019年部门预算公开
目 录
第一部分 中共岳阳市君山区委组织部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 中共岳阳市君山区委组织部2019年部门预算说明
一、部门基本概括
（一）职能职责
区委组织部是区委主管全区组织人事工作的部门。具体职能职责有：
1.组织建设。主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、党委换届、党代表联络工作、党员干部现代远程教育等方面进行指导、组织、管理，制订规定和措施，提出意见建议等。
2.干部工作。主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区管单位的领导班子换届、调整、交流、任免等提出建议，研究制订全区组织系统信息管理建设规划，负责全区干部信息工作。
3.干部教育培训。制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、区管干部培训；指导、协调、检查区管单位干部教育工作。
4.干部监督。主要负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作的督促检查，负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
5.人才工作。制订和参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。
6.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构有4个：办公室、党建办公室（加挂党代表联络工作办公室牌子）、干部办公室（加挂公务员管理室、人才办牌子）、干部监督室，另有副科级行政支持类事业单位党员教育中心。
二、部门预算单位构成
我部纳入2019年部门预算编制范围的只有中共岳阳市君山区委组织部本级。
三、部门收支总体情况
我局2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费和专项经费。因2019年既没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数 285.62万元，其中，一般公共预算拨款285.62万元。收入较去年增加49.6万元，主要是：工资福利收入增加、社会保障缴费收入增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数285.62万元，其中，基本支出199.62万元，项目支出86万元。支出较去年增加49.6万元，主要是：工资福利支出增加、社会保障缴费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 285.62 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为199.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加了49.6万元，主要原因为工资福利支出增加、社会保障缴费支出增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：领导班子和干部年度考核6万，干部人事档案及信息库维护6万，干部培训5万，人才工作5万，干部公选3万，问责工作2万，大组工网分级保护建设3万，党组织书记和党员教育培训6万，远程教育及农村文化共享工程5万，远程教育操作维修员培训2万，“七一”系列活动5万，基层组织建设4万，乡镇干部“一人学一技”培训2万，党员信息库建设及维护2万，实施农民大学生培养计划4万，党小组工作经费2万，党代表联络办经费2万，“两新”党建工作经费10万，党内关怀基金10万，大学生村官工作经费2万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.79 万元，比2018年预算增加 6.46 万元，增长13.68 %。如：办公费及运行费用增加，主要原因为中心工作的增加。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为24.14 万元，与2018年持平。其中，公务接待费16.2 万元，公务用车购置及运行费 7.94 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元,其他交通费用为7.94万元），因公出国（境）费 0万元。
（三）政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标：实现全区组织工作新发展。
我部无重点绩效评价项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表为空表）
附件点击下载：
2019年部门预算公开表组织部.xls