中共岳阳市君山区委组织部2018年部门决算公开说明
中共岳阳市君山区委组织部2018年部门决算公开
目录
第一部分 中共岳阳市君山区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共岳阳市君山区委组织部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 中共岳阳市君山区委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
中共岳阳市君山区委组织部2018年部门决算说明
第一部分
中共岳阳市君山区委组织部概况
一、部门职责
区委组织部是区委主管全区组织人事工作的部门。具体职能职责有：
1.组织建设。主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、党委换届、党代表联络工作、党员干部现代远程教育等方面进行指导、组织、管理，制订规定和措施，提出意见建议等。
2.干部工作。主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区管单位的领导班子换届、调整、交流、任免等提出建议，研究制订全区组织系统信息管理建设规划，负责全区干部信息工作。
3.干部教育培训。制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、区管干部培训；指导、协调、检查区管单位干部教育工作。
4.干部监督。主要负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作的督促检查，负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
5.人才工作。制订和参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。
6.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构有4个：办公室、党建办公室（加挂党代表联络工作办公室牌子）、干部办公室（加挂公务员管理室、人才办牌子）、干部监督室，另有副科级行政支持类事业单位党员教育中心。
中共岳阳市君山区委组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,没有二级机构。
第二部分 中共岳阳市君山区委组织部2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳市君山区委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计491.3万元，与2017年相比，收、支总计增加194.93万元，增长65.77%。主要原因是两新党建工作经费、党内关怀基金、基层组织建设、银色人才专项经费，驻村帮扶工作队经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入491.3万元，其中：一般公共预算拨款收入491.3万元，比上年增加65.77%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计491.3万元，其中：基本支出151.52万元，占本年总支出30.84%。项目支出339.79万元，占本年总支出69.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计491.3万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加194.93万元，增长65.77%。主要原因是两新党建工作经费、党内关怀基金、基层组织建设、银色人才专项经费，驻村帮扶工作队经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出491.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加195万元，增加65.77%。主要原因是两新党建工作经费、党内关怀基金、基层组织建设、银色人才专项经费，驻村帮扶工作队经费的增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出491.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.05万元，占80.61%。农林水支出95.25万元，占19.39%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为236.02万元，支出决算为491.3万元，完成年初预算的200%。支出决算大于年初预算的主要原因是两新党建工作经费、党内关怀基金、基层组织建设、银色人才专项经费，驻村帮扶工作队经费的增加。其中：
按经济分类：工资福利支出76.87万元，比上年减少27.61%。商品和服务支出57.62万元，比上年减少46.62%。对个人和家庭的补助17.03万元，比上年减少9.05%。项目支出339.79万元，比上年增加545.99%。其中：商品和服务支出322.85万元，比上年增加513.78%。其他资本性支出16.94万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.52万元，占一般公共预算拨款支出30.84%。其中:
人员经费93.9万元，占一般公共预算拨款基本支出61.97%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费57.62万元，占一般公共预算拨款基本支出38.03%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.2万元，支出决算数为14.54万元,完成预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
公务接待费决算数为14.54万元，占100%。公务接待304批次1820人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区委组织部按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部根据年初工作规划和重点工作，围绕区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障组织工作的正常运行发挥了重要作用，强化部门的责任，组织工作取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区委组织部机关（事业）运行经费财政拨款决算57.62万元，比2017年减少61.23万元，减少51.52%。主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末国有资产总值50.44万元，其中办公设备32.93万元；办公家具17.51万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区组织部部门决算公开表格
