中共岳阳市君山区委组织部2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 中共岳阳市君山区委组织部2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
中共岳阳市君山区委组织部2021年部门预算说明
一、部门基本概括
中共岳阳市君山区委组织部（以下简称区委组织部）是主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正科级，加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子。
（一）职能职责
1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，加强机关事业单位党组织、非公有制经济组织和社会组织党组织、镇（街道）社区和农村党组织建设；主管党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；针对新情况、新问题，开展党的建设理论研究。
2、贯彻落实党和国家干部人事工作的方针和政策，开展干部人事工作的政策研究和调查研究，实施干部人事法规制度落实情况的监督检查；指导全区干部人事工作，推进干部人事制度改革；研究制订全区干部队伍建设的中长期发展规划和政策措施，负责全区干部队伍建设的宏观管理和业务指导；加强后备干部队伍建设，培养、选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部；研究制订全区区管领导班子和领导干部队伍建设的目标规划和政策措施；指导全区区管领导班子的政治建设、思想建设和作风建设；负责全区科级干部选拔任用工作，选优配强区管领导班子；负责全区区管领导班子和领导干部的年度考核工作；指导全区干部人事档案管理工作，负责全区公务员、参照公务员法管理人员（以下简称“参公人员”）、事业单位副科级以上领导干部及离退休人员的人事档案管理工作。
3、负责全区干部教育培训工作。制定干部教育培训的政策、规划；负责落实上级组织部门下达我区的干部调训任务，组织全区干部教育培训计划、规划的实施；研究探索干部教育培训工作的新形式、新方法。
4、负责全区公务员（参公人员）的管理工作，组织开展公务员（参公人员）行为规范建设、职业道德建设和能力素质建设，做好公务员队伍建设的分析研判，落实公务员（参公人员）职务与职级并行政策；负责事业单位的参照公务员法管理申报工作。
5、负责全区党的建设制度与干部人事制度改革，制订和参与制订全区组织、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、负责全区组织、干部、人才工作的检查监督，完成上级组织部门下达的调研课题研究，及时向区委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。
7、负责对全区区管领导班子和领导干部贯彻执行党的干部路线、方针、政策，特别是干部选拔任用工作进行监督；承办全区副科级及以上干部因私出国（境）的审查审批工作。
8、贯彻落实中央、省委、市委、区委关于人才工作的政策措施，加强全区人才的政治引领和政治吸纳；研究制订全区人才政策，完善人才引进、培养、使用机制，优化人才流动配置、服务保障机制；履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查和绩效考核；负责全区各类人才的培养选拔。
9、贯彻落实老干部工作的政策规定，结合实际，制定全区老干部工作的相关措施；负责全区老干部的安置、管理和服务工作，指导督促全区老干部的政治、生活待遇的落实，协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作；组织指导全区老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用；负责指导全区老干部的政治理论学习，指导全区老干部的思想政治工作，指导各级党组织加强老干部党支部建设；负责办好区老干部活动场所；组织指导全区老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活；密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会和情况通报会，负责老干部参加有关重要会议和重大活动的组织工作；负责宣传老干部工作的方针、政策，宣传老干部和老干部工作中的先进典型，评比表彰全区老干部和老干部工作中的先进集体和个人；负责调查研究全区老干部工作情况，为区委、区政府提供决策依据和建议，及时解决老干部工作中的突出问题，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查；负责做好老干部来信来访工作，协助区委、区政府有关部门处理老干部信访问题，维护社会稳定；负责区关心下一代工作委员会的日常工作。
10、统一管理区委机构编制委员会办公室。
11、完成区委及市委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置
内设机构有7个：办公室、党建办公室（加挂党代表联络工作办公室牌子）、干部办公室（人才办牌子、干部档案信息室）、公务员管理室、干部监督室、区直机关工委办、老干办，另有副科级行政支持类事业单位党员教育中心和副科级事业单位老干部活动中心。
二、部门预算单位构成
我部纳入2021年部门预算编制范围的只有中共岳阳市君山区委组织部本级，无二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入，无重大项目绩效目标申报。所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数660.86万元，其中一般公共预算拨款660.86万元（其中经费拨款660.86万元），一般公共预算拨款收入较去年减少了28.68万元，减少了4.20%，主要是一般公共预算经费拨款一般商品和服务支出减少了28.68万元,主要原因是厉行节约原则，压缩各项支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数660.86万元，较上年减少了28.68万元，减少了4.20%，其中：一般公共服务支出352.44万元，社会保障和就业支出279.85万元，卫生健康支出13.78万元，住房保障支出14.79万元。支出较上年减少了28.68万元,主要原因是厉行节约原则，压缩各项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入660.86万元，其中：一般公共服务支出352.44万元，占53.33%，社会保障和就业支出279.85万元，占42.35%，卫生健康支出13.78万元，占2.09%，住房保障支出14.79万元，占2.23%。具体安排情况如下：
（一）一般公共预算基本支出452.36万元，其中：
人员经费418.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费34.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了48万元，下降9.6%，下降的主要原因为厉行节约，压缩各项支出。
（二）一般公共预算项目支出208.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，党建工作经费20万元，运转经费118.40万元，其他离退休费12.90万元，老年协会经费26万元，老干部活动中心经费25.20万元，关工委经费6万元，项目支出较上年增加19.32万元，主要是2021年增加了党建工作经费。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.27万元50.67，比2020年预算减少1.4万元，减少了2.76%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
（二）“三公”经费预算
2021 年“三公”经费预算数34万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费17.5万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用17.5万元，其他交通费用为公车平台租车费），公务接待费16.5万元。
2021年预算数比2020年预算数减少1万元，减少2.86%，其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费减少0.5万元，下降的主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.7万元，拟召开1次会议，人数为100人，内容为全区组织工作会议。培训费预算0万元，人数为0人。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为660.86万元，其中，基本支出452.36万元，项目支出208.5万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表为空表）
