岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年部门预算情况公开
岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年度部门预算公开
目录
第一部分 岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拨款支出预算表
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
我局是区人民政府工作部门，组建于2011年3月，主要职能是负责全区食品药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理。
(二)、机构设置
内设办公室、政策法规股、食品安全监管股、药品医疗器械监管股、稽查大队及柳林洲监管所、广兴洲监管所、钱粮湖监管所三个派驻机构，全局核定编制49人，现实有编制人员48人,退休1人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算，2019年年初预算总收入643.9万元，其中：一般公共预算拨款578.9万元,非税收入65万元。收入较去年增加146.64万元，增加33.92%，主要是非税收入财政全额纳入预算。
（二）支出预算，2019年年初预算总支出643.9万元，其中：一般公共预算经费拨款支出578.9万元，纳入预算管理的非税收入安排的支出65万元。较去年增加146.64万元，增加33.92%，主要是政府奖励考评、公务员交通补贴及工伤保险纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入578.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为539.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出475.03万元，一般商品和服务支邮61.67万元，对个人和家庭补助3.2万元，基本支出增加146.64万元，主要是政府奖励考评、公务员交通补贴及工伤保险纳入预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：食品安全快速检验车运行10万；食品采样检测与药品医疗器械抽验6万；食品药品执法检查与打假5万；药品不良反应报告和监测3万；乡镇监管所工作经费15万。项目支出与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款578.9万元，比2018 年增加81.64 万元，增长141%。主要原因是：政府奖励考评、公务员交通补贴及工伤保险纳入预算。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费8.1万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费8.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元,其他交通费用为0万元）。比2018年持平。
（三）政府采购情况
本年度没有预算政府采购资金。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我局整体支出绩效目标是：将实现服务监管食品生产、经营单位，药品，医疗器械生产、经营单位，保健品，化妆品生产、经营单位。
没有重点项目绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表无数据，为空表)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表)
二十五、经费拨款支出预算表
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表无数据，为空表)
2019年部门预算公开表（药监局）.xlsx