岳阳市君山区市场监督管理局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-04 12:14 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分岳阳市君山区市场监督管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本工资福利支出预算表

七、基本工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表无数据，为空表)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表)

二十五、经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳市君山区市场监督管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概括

1、职能职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅<关于印发岳阳市县市区机构改革方案>的通知（湘办[2019]13号），2019年4月1日组建君山区市场监督管理局，作为政府工作部门。不再保留岳阳市工商行政管理局君山分局、区食品药品监督管理局。

2、机构设置

内设办公室、政策法规股、登记注册股、食品安全协调和特殊食品监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮食品安全监管和抽检监测管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督标准计量股、市场规范管理股、知识产权权、消费者权益保护股、财务股、人事股共14个机构。因事业机构暂未核定，我局暂设一个执法大队及以镇为单位设立柳林洲、广兴洲、钱粮湖、许市、良心堡5个镇监管所筹备组，全局核定编制50人，现实有在职人员91人,退休1人。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围的预算单位本级单位一个，无二级机构。

三、部门收支总体情况

本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算总收入1512万元，均为一般公共预算拨款收入，其中：经费拨款1454万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款58万元，因我单位2019年与原工商行政管理局合并而成，与上年无对比数。

（二）支出预算，2020年年初预算总支出1512万元，其中：社会保障和就业支出54.66万元，医疗健康支出110.42万元，一般公共服务支出1277.03万元，住房保障支出69.89元，因我单位2019年与原工商行政管理局合并而成，与上年无对比数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1512万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1172万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费985.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费186.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

因我单位2019年与原工商行政管理局合并而成，与上年无对比数。

（二）项目支出：2020年年初预算数为340万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：食品安全监管94万元（食品快速检测9万元；食品药品执法打假4万元；药品不良反应报告和监测专项经费2万；监管所工作经费22万元；执法着装12万，食品安全举报奖励5万元，餐饮安全提升工程20万元，宣传培训专项经费20万元。）；市场监管156万元（特种设备安全监管20万元，重点工业产品食品监督抽查20万元，标准化、纤维及制品、条码管理等20万元，强制检定20万元，价格监督检查5万元，消费维权15万元、打击传销16万元，竞争执法15万元,311方案助推商事登记制度改革10万元，商标品牌10万元，知识产权5万元。）；采样检测与器械抽验60万元；局机关院落地面及围墙改造30万元。因我单位2019年与原工商行政管理局合并而成，与上年无对比数。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款526.91万元，因我单位2019年与原工商行政管理局合并而成，与上年无对比数。

（二）“三公”经费预算

2020年我局公共财政拨款安排“三公”经费预算数为38.00万元，因我单位2019年与原工商行政管理局合并而成，与上年无对比数。其中：

1、公务接待费15.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费23.00万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.00万元）。

3、因公出国（境）费0万元。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算5.0万元，拟开展3次培训，人数为496人，内容为食品药品安全检查规范性程序和要求、新单位新职能培训要求、业务知识培训。

（四）、政府采购情况

本年度没有预算政府采购资金。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年没有实行绩效目标管理的项目；也没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。

整体支出绩效目标是：

1、推进质量强区战略。2、加强质量安全监管。

3、加强质检工作。加强食品相关产品监管，加强民生计量监管。

4、完成食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品等抽验工作。

5、在全区开展食品及保健食品、医疗器械、化妆品监管及飞行检查工作。

6、加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。

7、开展全区食品安全宣传周和安全用药月活动。

8、开展专业知识培训。

9、提高应急能力水平和基层装备配备水平。

10、坚持调整改革为主线，推行311新举措。

11、坚持市场监管为主责，营造良好市场环境。

12、坚持消费维权为主业，消费维权扎实有为。

13、坚持党建统揽为主题，自身建设不断加强。