岳阳市君山区市场监督管理局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分:岳阳市君山区市场监督管理局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山区市场监督管理局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册工作。
3、负责监督管理市场秩序。
4、负责宏观质量管理。
5、负责产品质量安全监督管理。
6、负责特种设备安全监察工作。
7、负责食品安全监督管理综合协调。
8、负责食品安全监督管理。
9、负责统一管理计量工作。
10、负责统一管理标准化工作。
11、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
12、负责实施知识产权战略,推进知识产权强区建设。
13、负责保护知识产权。
14、负责知识产权创造运用。
15、负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为。
16、负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。
17、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。
18、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
19九、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
20、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
21、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
内设办公室、政策法规股、登记注册股、食品安全协调和特殊食品监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮食品安全监管和抽检监测管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督标准计量股、市场规范管理股、知识产权权、消费者权益保护股、财务股、人事股共14个机构。因事业机构暂未核定,我局暂设一个执法大队及以镇为单位设立柳林洲、广兴洲、钱粮湖、许市、良心堡5个镇监管所筹备组,全局核定编制50人,现实有在职人员86人,退休4人。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围是由1个单位组成,包括局本级和直属事业机构、派出机构。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数1485.19万元,其中:一般公共预算拨款1485.19万元(其中经费拨款1427.19万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款58万元)。一般公共预算拨款收入较去年减少了26.81万元,下降了1.78%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了45.76万元 ,主要原因是非税收入征收成本58万元纳入项目支出。工资福利支出减少了37.83万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元,主要原因是减少了3名在职人员,新增了3名退休人员。商品服务支出减少41.74万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出。
(二)支出预算,2021年年初预算数1485.19万元,比去年支出下降1.78%,其中:社会保障和就业支出108.63万元,医疗健康支出57.72万元,住房保障支出67.22万元,一般公共服务支出1251.62万元。支出较上年减少26.81万元,主要是基本支出减少了72.57万元,项目支出增加了45.76万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出,非税收入征收成本58万元纳入项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1485.19万元,其中:社会保障和就业支出108.63万元,占7.31%,医疗健康支出57.72万元,占3.89%,住房保障支出67.22万元,占4.53%,一般公共服务支出1251.62万元,占84.27%;具体安排情况如下:
(一) 一般公共预算基本支出1099.43万元,其中:
人员经费943.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费145.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了72.57万元,下降6.19%,下降的主要原因为在职人员因到龄退休减少,人员经费和公用经费同比减少。
(二)一般公共预算项目支出385.76万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年增加45.76万元,主要是2021年非税收入征收成本纳入项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年局本级和直属事业单位、派出机构的机关运行经费一般公共预算拨款145.17万元,较 2020 年预算减少41.74万元,较上年下降22.33%,主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数38万元,其中:因公出国(境)
费0万元,公务用车购置及运行费23万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为23万元,其他交通费用0万元),公务接待费15万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数持平,主要原因:君山区市场监督管理局为2019年新组建单位,“三公”经费暂未压缩。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,人数为0人。培训费预算0万元,人数为0人。
(四)政府采购情况
2021年政府采购预算总额45万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算45万元。
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底,本局共有车辆7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1485.19万元,其中,基本支出1099.43万元,项目支出385.76万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载:君山区市场监督管理局2021年部门预算公开表.xlsx