2022年君山区市场监督管理局预算公开说明
2022年君山区市场监督管理局预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册工作。
3、负责监督管理市场秩序。
4、负责宏观质量管理。
5、负责产品质量安全监督管理。
6、负责特种设备安全监察工作。
7、负责食品安全监督管理综合协调。
8、负责食品安全监督管理。
9、负责统一管理计量工作。
10、负责统一管理标准化工作。
11、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
12、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。
13、负责保护知识产权。
14、负责知识产权创造运用。
15、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为。
16、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
17、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
18、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
19九、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
20、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
21、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设办公室、政策法规股、登记注册股、食品安全协调和特殊食品监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮食品安全监管和抽检监测管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督标准计量股、市场规范管理股、知识产权权、消费者权益保护股、财务股、人事股共14个机构。直属事业机构2个，执法大队及信息中心，以镇为单位设立柳林洲、广兴洲、钱粮湖、许市、良心堡5个监管所，全局核定编制50人，现实有在职人员86人,退休25人。
二、部门预算单位构成
本部门预算部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1584.6 万元，其中，一般公共预算拨款 1584.6 万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 99.41 万元，主要是基本支出增加153.17万元，其中①工资福利增加50.94万元，②公用经费增加20.33万元（增加3000元/人），③对个人和家庭的补助支出增加81.9万元，主要原因是因机构改革原君山工商分局21名退休人员转至区财政；项目支出减少53.76万元，因财力紧张项目调减16.4%。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1584.6 万元，其中:一般公共服务 1278.43 万元，社会保障支出 189.33 万元，卫生健康支出 48.42 万元，住房保障支出 68.42 万元。支出较去年增加 99.41 万元，主要是①人员奖金增加及乡镇补贴纳入预算，②因机构改革原君山工商分局21名退休人员转至区财政，退休人员经费增加81.9万元；③项目支出减少因财力紧张项目调减53.76万元。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1584.6 万元，其中一般公共服务 1278.43 万元，占 80.67 %；社会保障支出 189.33 万元，占 11.93 %；卫生健康支出 48.42 万元，占 3.1 %；住房保障支出 68.42 万元，占 4.3 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1252.60 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费1087.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费165.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加153.17万元，上升139.32 %，上升）的主要原因为①人员奖金增加及乡镇补贴纳入预算，②因机构改革原君山工商分局21名退休人员转至区财政，退休人员经费增加81.9万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算332万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中食品安全监管支出 80 万元，主要用于食品快速检测、药品不良反应、食品投诉举报奖励等方面； 市场监管支出 98万元，主要用于特种设备、重点工业产品抽检、产品质量、价格等方面；食品及食用农产品抽检支出 51万元，主要用于产品抽检；知识产权支出45万元，主要用于商标品牌运用等，非税收入执收成本支出58万元，主要用于弥补经费不足。项目支出较上年减少 53.76 万元，减少（或增加）的主要原因是2022年按照国家提倡过紧日子的要求，项目压缩16.4%。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费 165.5 万元，比上年预算增加20.33 万元，上升14 %，主要是人员公用经费标准增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 25 万元（其中，公务用车购置费0万元，，公务用车运行费25万元）。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是近两年“三公”经费支出基本无变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2万元，拟开展2培训，人数200人，内容为预防食品安全知识培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 51万元，其中，服务类采购预算 51 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信及应急保障用车用车1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，行政执法车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1584.60 万元，其中，基本支出 1252.60 万元，项目支出 332 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
