区林业局2017年度部门预算情况公开
一、基本情况
本部门职能:
1.主要负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规,研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施 ;
2.负责组织开展植树造林和封山育林工作;
3.指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理;
4.负责全区森林资源管理;
5.负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;
6.负责全区森林防火工作;
7.负责全区森林病虫害防治和检疫工作;
8.负责全区湿地保护与监测工作;
9.负责指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育;
10.负责组织、指导林业科技宣传及推广工作。
部门预算所属单位构成:
本部门包括岳阳市君山区林业局一个单位。
单位人员情况:
本单位共有21人,其中全额拨款人员14人,差额拨款人员4人,退休人员3人。
二、部门收支概括
(一)收入预算:2017年收入预算1472.72万元,其中:经费拨款1311.22万元,纳入预算管理的非税收入拨款161.5万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2017年支出预算1472.72万元,其中:工资福利支出135.8万元,一般商品服务支出76.22万元,对个人和家庭的补助支出10.7万元,项目支出1250万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:节能环保支出150万元、农林水支出1100万元)。
(三)机关运行经费情况:2017年预算安排机关运行经费76.22万元,其中:办公费7.3万元,印刷费3.17万元,水费1.59万元,电费4.72万元,邮电费2.22万元,物业管理费3万元,差旅费3.22万元,维修费5.22万元,会议费1万元,培训费2.22万元,公务接待费9.72万元,工会经费25.31万元,公务用车运行维护费6.48万元,其他交通费用1.05万元。
三、一般预算拨款(补助)支出预算
2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)1472.72万元,具体安排情况如下:
1.基本支出:2017年年初预算数为222.72万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出:2017年年初预算数为1250万元,是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括节能环保支出150万元、农林水支出1100万元。
四、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算16.2万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费9.72万元、公务用车运行维护费6.48万元、公务用车购置0万元。
君山区林业局
2017年5月2日
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