区林业局2018年度部门预算情况公开

一、部门基本概括

（一）职能职责

区林业局主要承担贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规，研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施；组织开展植树造林和封山育林工作；指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理；全区森林资源管理；陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；全区森林防火工作；全区森林病虫害防治和检疫工作；全区湿地保护与监测工作；指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育；组织、指导林业科技宣传及推广工作等管理职责。

（二）机构设置及人员情况：

本单位内设办公室、政工计财股、营林股、林政资源股、林业发展改革股共5个股室，全额拨款人员20人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

本部门2018年部门预算编制范围包括岳阳市君山区林业局本级一个单位，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2018年年初预算数1364.09万元，其中，一般公共预算拨款1364.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少108.63万元，主要是一般公共预算拨款减少108.63万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数1364.09万元，其中，按部门预算经济分类分别是：工资福利支出260.15万元，一般商品服务支出47.16万元，对个人和家庭的补助支出6.44万元，项目支出1050.34万元。按支出功能科目分类分别是：社会保障和就业支出47.04万元，医疗卫生支出11.62万元，节能环保支出132万元、农林水支出1156.83万元）。支出较去年减少108.63万元，主要是项目支出减少199.66万元，而基本支出增加91.03万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1364.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为313.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1050.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中节能环保支出132万元、农林水支出918.34万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.16万元，比2017年预算减少29.06万元，减少38%。如其中：办公费4万元，水费0.5万元，电费4.5万元，邮电费3万元，物业管理费6.88万元，维修费2万元，公务接待费9.72万元，工会经费13.76万元，其他商品服务支出2.8万元。

（二）“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费9.72万元，公务（执法）用车购置及运行费6.48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.48万元），2018年“三公”经费预算较2017年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：区林业局2018部门预算公开表.XLS