岳阳市君山区林业局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 君山区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区林业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 君山区林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 君山区林业局概况

一、部门职责

1．主要负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规，研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施 ；

2.负责组织开展植树造林和封山育林工作；

3.指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理；

4.负责全区森林资源管理；

5.负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

6.负责全区森林防火工作；

7.负责全区森林病虫害防治和检疫工作；

8.负责全区湿地保护与监测工作；

9.负责指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育；

10.负责组织、指导林业科技宣传及推广工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

本单位内设办公室、政工计财股、营林股、林政资源股、林业发展改革股共5个股室，全额拨款人员20人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区林业局部门决算包括局机关本级决算一个单位，无二级机构预算单位。

 

第二部分 君山区林业局2018年度部门决算表（见附件：2018年度岳阳市君山区林业局部门决算公开表格）

第三部分 君山区林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4,862.04万元，与2017年相比，收、支总计增加2839.83万元，增长140.43%。主要原因是我区高度重视生态建设，区财政对城乡绿化投入大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入4,862.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4862.04万元，比上年增加140.43%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,862.04万元，其中：基本支出229.2万元，占本年总支出4.71%。项目支出4632.84万元，占本年总支出95.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4862.04万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2839.83万元，增长140.43%。主要原因同样是我区高度重视生态建设，区财政对城乡绿化投入大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出4862.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加2840万元，增加140.43%。主要原因也是我区高度重视生态建设，区财政对城乡绿化投入大幅度增加，我局积极认真实施城乡绿化项目，当年完成全部投资。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出4862.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.92万元，占1.17%。公共安全支出105.95万元，占2.18%。教育支出280万元，占5.76%。节能环保支出3514.46万元，占72.28%。农林水支出894.71万元，占18.4%。商业服务业等支出10万元，占0.21%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1364.09万元，支出决算为4,862.04万元，完成年初预算的356.43%。支出决算大于年初预算的主要原因是区财政根据区政府大力实施生态建设的要求，调整我局年初预算，其中：一是当年增加城乡绿化财政投入资金1997.95万元；二是区财政2017年暂借给我局用于城乡绿化项目的资金1500万元也于2018年调整为财政拨款支出。我局2018年完成全部投资，因此支出决算数要大于年数预算。

按经济分类：工资福利支出161.11万元，比上年增加47.67%。商品和服务支出59.18万元，比上年减少2.32%。对个人和家庭的补助8.91万元，比上年增加91.74%。项目支出4632.84万元，比上年增加150.71%。其中：商品和服务支出1504.29万元，比上年增加1195.78%。对个人和家庭的补助141.5万元，比上年减少50.47%。其他资本性支出2902.05万元，比上年增加223.35%。对企业补助85万元，比上年减少84.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.2万元，占一般公共预算财政拨款总额的4.71%，较上年度增加31.47%。其中:

人员经费170.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.18%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费59.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.50万元（其中：公务接待6万元、公务用车运行维护费5.50元），支出决算数为9.95万元,较年初预算节约13.48%（其中：公务接待费节约10.83%、公务用车运行维护费节约2.73%），决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费支出决算数为9.95万元,较上年度减少35.85%，其中公务接待费减少44.72%、公务用车运行维护费减少21.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为4.61万元，占46.33%，公务用车保有量1辆。公务接待费决算数为5.34万元，占53.67%。公务接待75批次696人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少5.56万元，较上年节约的主要原因为我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局高度重视2018年度预算绩效评价工作，专门成立了领导小组和绩效自评工作组，根据区财政局要求认真开展自评工作，2019年7月完成了全部绩效自评工作，通过了区财政局的审核并在区政府门户网公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局全面完成了2018年度各项目绩效评价目标任务，完成率100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少；预算资金按规定管理使用，切实有效的执行了内部财经管理制度和各项内部控制管理制度；财政预算项目资金绩效取得了城乡绿化全面提升、涉林环保整治高效推进、林业资源管理从严从紧的良好效果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况2018年岳阳市君山区林业局机关（事业）运行经费财政拨款决算59.18万元。比2017年减少1.4万元。主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资；基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分  附件

附件：2018年度岳阳市君山区林业局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区林业局部门决算公开表格.XLS