君山区林业局2020年部门预算情况公开说明
君山区林业局2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山区林业局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
此表为空表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
此表为空表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
此表为空表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
此表为空表
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 君山区林业局2020年部门预算说明
一、部门基本概括
（一）职能职责
区林业局主要负责林业及生态保护修复的监督管理；组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导森林公园和湿地公园建设和发展；负责全区林业执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、教育工作；承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置及人员情况：
本单位内设办公室、造林种苗股（区绿化委员会办公室）、资源管理和行政审批股、自然地保护和野生动植物管理股、规划财务股（政工人事股）、政策法规和改革发展股共6个股室，全额拨款人员22人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
本部门2020年部门预算编制范围包括岳阳市君山区林业局本级一个单位，天井山森林公园一个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算。2020年年初预算数416.94万元，其中，一般公共预算拨款416.94万元（其中经费拨款416.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），一般公共预算拨款收入较去年增加了21.26万元，增加了5.37%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了28.6万元 ，工资福利支出增加了2.25万元,对个人和家庭的补助支出增加了1.56万元，一般商品和服务支出减少了11.15万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
（二）支出预算。2020年年初预算数416.94万元，其中：社会保障和就业支出40.43万元，卫生健康支出14.89万元，节能环保支出87.6，住房保障支出17.91万元,农林水支出256.11万元。支出较上年增加了21.26万元，主要是基本支出减少了7.34万元，项目支出增加了28.6万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入416.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为293.34万元，较上年减少7.34万元，下降2.44%，主要是减少了公用经费支出预算，其中：
1、人员经费262.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费31.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为123.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。项目支出较上年增加28.6万元，主要是2020年增加了林场运转经费项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.1万元，比2019年预算减少11.15万元，下降26.39%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费支出。其中：办公费5万元，水费0.5万元，电费5万元，印刷费1万元，维修费2万元，公务接待费5万元，工会经费2.42万元，公务交通补贴8.88万元，其他商品服务支出1.3万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，因公出国（境） 费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），2020年“三公”经费预算较2019年减少11.2万元，其中公务接待费减少4.72万元，公务用车购置及运行费减少6.48万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算3.00万元，拟召开4次会议，人数为315人，内容为党风廉政建设会议、安全防范工作会议等。培训费预算3.70万元，拟开展4次培训，人数为382人，内容为学习全国林业和草原工作会议精神、学习林业防范工作规范等。
（四）政府采购情况
2020年未安排政府采购项目。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款123.6万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款75万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
2020年林业局部门预算公开表.xlsx