君山区团区委2019年部门预算情况公开
目 录
第一部分 共青团君山区委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拨款支出预算表
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 共青团君山区委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
认真研究和把握新形势下青年工作的规律，积极探索组织、引导、服务、联系青年的新途径，充分发挥了共青团作为党的助手和后备军、党联系青年群众的桥梁纽带作用。
（二）机构设置
共青团岳阳市君山区委员会设置1个综合性办公室，承办各项工作, 现在编书记一名，副书记一名，挂职副书记一名，兼职副书记两名。
二、部门预算单位构成
共青团岳阳市君山区委员会部门预算公开单位包括本级，无二级机构。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。没有对个人和家庭的补助,所以公开的附件10.11.19.20表均为空.没有重大项目,所以30表为空。
（一）收入预算
2019年年初预算数39.12万元，其中，一般公共预算拨款39.12万元。与2018年相比，收入减少0.68万元，与上年基本持平。
（二）支出预算
2019年年初预算数39.12万元，，其中，工资福利支出19.4万元，一般商品和服务支出3.72万元，项目支出16万元。与2018年相比，收入减少0.68万元，与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为23.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年持平。
（二）项目支出
2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，与上年持平。
包括：1、确保学雷锋纪念日、植树节、五四青年节等节日常规活动开展；2、积极开展金秋爱心助学活动，让我区有需要的学生得到帮扶；3、为我区单身青年男女提供良好的交友平台；4、帮扶我区留守儿童及孤寡老人；5、进一步发展团组织、志愿者队伍，丰富优秀团员、优秀青年数量；6、全力推进青年创业；7、完成团市委交办的各项任务；8、完成“君山共青团”公众号的运营。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款3.72万元。与2018年相比，减少2.96万元，主要原因是：1.2018年调入副书记一名，在编在岗为二人，2019年7月书记调走，在编在岗人数为一人。2.加强了单位财政管理，严格了财务审批手续。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.4万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费用为0.5万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车费0万元,其他交通费用为0.5万元)。与2018年“相比减少2.34万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
确保学雷锋纪念日、植树节、五四青年节等节日常规活动开展。积极开展金秋爱心助学活动，让我区有需要的学生得到帮扶。为我区单身青年男女提供良好的交友平台。
帮扶我区留守儿童及孤寡老人。进一步发展团组织、志愿者队伍，丰富优秀团员、优秀青年数量。全力推进青年创业。完成团市委交办的各项任务。完成“君山共青团”公众号的运营。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 共青团君山区委员会2019年度部门预算表(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表 (此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、经费拨款支出预算表
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
共青团君山区委员会2019年度部门预算表.xlsx