共青团岳阳市君山区委员会2018年部门决算说明
团区委2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分共青团君山区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 共青团君山区委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 共青团君山区委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 共青团君山区委员会概况
一、部门职责
认真研究和把握新形势下青年工作的规律，积极探索组织、引导、服务、联系青年的新途径，充分发挥了共青团作为党的助手和后备军、党联系青年群众的桥梁纽带作用。
二、机构设置
从决算单位构成看，共青团岳阳市君山区委员会部门决算包括团本级，无二级机构。
共青团岳阳市君山区委员会设置1个综合性办公室，承办各项工作, 根据三定方案核定行政编制2名，其中书记1名，副书记1名。
第二部分 共青团君山区委员会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 共青团君山区委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计39.8万元，与2017年相比，收、支总计减少10万元，减少19.89%。主要原因是2017年在编在岗人数为2人，2018年副书记调走，在编在岗人数为一人。
二、收入决算情况说明
2018年收入39.8万元，其中：一般公共预算拨款收入39.8万元，比上年减少19.89%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计39.8万元，其中：基本支出13.2万元，占本年总支出33.17%。项目支出26.6万元，占本年总支出66.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计39.8万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少10万元，减少19.89%。主要原因是2018年尚有一名编制内人员未配备到位，单位日常运行经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出39.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少10万元，减少19.89%。主要原因是尚有一名编制内人员未配备到位。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出39.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.8万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为25.42万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的156.56%。支出决算大于年初预算的主要原因是2018年举办活动增加，不仅开展了学雷锋纪念日、植树节、五四青年节等节日常规活动外，还开展了荷花节开幕式、洞庭欢乐世界开园等活动。其中：
按经济分类：工资福利支出6.52万元，比上年减少48.02%。商品和服务支出6.68万元，比上年减少55.04%。项目支出26.6万元，比上年增加29.76%。其中：商品和服务支出26.6万元，比上年增加29.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
共青团岳阳市君山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13.2万元，一般公共预算财政拨款支出33.17%。其中:
人员经费6.52万元，占比2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49％，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.68万元，占比2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51％，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为2.3万元,完成预算的70.99%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.3万元，占100%。公务接待71批次580人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，共青团岳阳市君山区委员会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从整体上看，我委资金项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我委在质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、社会公众或服务对象满意度完成度达到99％。
十、其他重要事项
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年共青团岳阳市君山区委员会机关运行经费财政拨款决算6.68万元。比2017年减少8.95万元。比去年减少57.26％，主要原因是：1、2017年在编在岗人数为2人，2018年副书记调走，在编在岗人数为一人。2、加强了单位财政管理，严格了财务审批手续。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 附件
