共青团岳阳市君山区委员会2020年预算情况公开说明
共青团岳阳市君山区委员会2020年预算情况公开说明
目录
第一部分：共青团岳阳市君山区委员会2020年预算公开情况说明。
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表为空）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表为空）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
共青团岳阳市君山区委员会2020年预算公开情况说明。
一、部门基本概况
1.职责职能
领导全区共青团、少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理；负责全区团的组织建设；认真研究和把握新形势下青年工作的规律，积极探索组织、引导、服务、联系青年的新途径，充分发挥共青团作为党的助手和后备军、党联系青年群众的桥梁纽带作用；完成领导和上级交办的其它事项。
2.内设机构情况
根据以上职责，共青团岳阳市君山区委员会设置1个综合性办公室，承办各项工作, 根据三定方案核定行政编制2名，其中书记1名，副书记1名。
二、部门预算单位构成
共青团岳阳市君山区委员会只有本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本单位预算汇总情况。我委2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有对个人和家庭的补助支出，所以第二部分表格中10、11、19、20、21、22、23、24为空。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项工作经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数25.4万元，其中，一般预算拨款25.4万元,较上年减少13.72万元，减少35.07%,其中：工资福利减少10.13万元，商品服务支出减少1.99万元，项目支出减少1.6万元，主要原因为人员编制较上年减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数25.4万元，其中：一般公共服务支出23.22万元，社会保障和就业支出0.93万元，卫生健康支出0.62万元，住房保障支出0.63万元，支出预算较上年减少35.07%，主要原因为人员编制较上年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）25.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:
1、人员经费9.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费1.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年下降12.12万元，主要原因为人员编制较上年减少。
（二）项目支出：2020年年初预算数为14.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为青少年发展专项经费。项目支出较上年减少1.60万元，下降的主要原因为按照过苦日子的要求，一般性支出下降10%。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.73万元。与2019年相比，减少1.99万元。原因人员编制较上年减少。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为5.81万元，其中，公务接待费3.54万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.27万（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费为2.27万元）。2020年“三公”经费预算与2019年相比基本持平。团区委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
（四）政府采购情况
2020年度本单位无政府采购预算项目。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
确保学雷锋纪念日、植树节、五四青年节等节日常规活动开展。积极开展金秋爱心助学活动，让我区有需要的学生得到帮扶。为我区单身青年男女提供良好的交友平台。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分共青团岳阳市君山区委员会2020年度部门预算表(见附件）：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表为空）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表为空）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
团区委2020年部门预算公开表.xlsx