2020年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算说明

2020年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算说明

目 录

第一部分共青团岳阳市君山区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第五部分附件

 

 

第一部分  共青团岳阳市君山区委员会

 

一、部门职责

认真研究和把握新形势下青年工作的规律，积极探索组织、引导、服务、联系青年的新途径，充分发挥了共青团作为党的助手和后备军、党联系青年群众的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

共青团岳阳市君山区委员会单位内设机构包括：办公室和青年发展部。

（二）决算单位构成。

共青团岳阳市君山区委员会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，无下属单位或机构。

第二部分 共青团岳阳市君山区委员会2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 共青团岳阳市君山区委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计39.2万元，与2019年相比，收、支总计各减少1万元，减少2.64%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.2万元，占100%，政府基金拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38.78万元，其中：基本支出38.78万元，占100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计39.2万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1万元，减少2.64%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出38.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1万元，减少3.69%,主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出38.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.56万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出2.93万元，占7.56%；卫生健康（类）支出0.84万元，占2.17%；住房保障（类）支出1.46万元，占3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为25.4万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的152.68%。其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.56万元，较年初的预算增加33.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，追加五四青年节活动经费，及增加2名新入职人员的运行经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，较年初预算增加2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，较年初预算增加0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控工作预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，较年初预算增加0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，较年初预算增加0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

6.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，较年初预算增加0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，较年初预算增加1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出38.78万元，其中:

人员经费18.7万元，占基本支出的48.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.08万元，占基本支出的51.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为2.26万元,完成预算的69.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。   

公务接待费支出预算为3.24万元，支出决算为2.26万元,完成预算的69.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，减少1.31%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.26万元，其中：其他国内公务接待支出2.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共青团岳阳市君山区委员会2020年共接待国内公务接待批次70个、接待人次573人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区委区政府任务制定绩效目标，较好地完成了工作。绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从整体上看，我委资金项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率。部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我委认为团区委2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，团区委的整体支出对保障团区委工作的正常运行、组织青年参与社会主义民主政治建设、贯彻执行国家、省、市区的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，团区委取得了一定的成绩，确保全区青少年积极参加团组织活动，为“守护好一江碧水、建设好精致君山”提供了强大的年轻力量的保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团岳阳市君山区委员会2020年度机关运行经费支出20.08元，比年初预算数增加3.95万元，增长24.49%。主要原因年初预算没有包括运转经费中的机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.2万元，用于召开五四青年节会议，人数272人，内容为君山区“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”优秀青年代表交流会；开支培训费1.03万元，用于开展青年团干培训，人数50人，内容为君山区青年团干培训班。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。  

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算公开表格.XLS