区总工会2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的部署，结合我区实际，制定全区工会工作的指导方针和任务。
2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会的决议和决定，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4、指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训。
5、协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理工作。
6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及企、事业工会发展的指导、协调和管理工作。
7、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。
2、机构设置
君山区总工会现有在编干部5人，班子成员4人。机关设有办公室、法律保障部（加挂帮扶中心牌子）、组织民管部、经济部、财务部、宣教部、女工部、经审部等8个部室，
二、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数348万元，其中，一般公共预算拨款 120万元，上级补助收入150万元，经费拨缴收入78万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数348万元，其中，工资福利支出75.5万元，商品服务支出5.5万元，对个人和家庭的补助支出20万元，职业化工会工作者工资福利支出17万元，劳模管理支出10万元，资本性支出3万元，对下级工会补助35万元，困难职工帮扶93万元，工会业务支出24万元，工会活动支出47万元，其他支出18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入 120万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：困难职工帮扶10万元，劳模管理3万元，职业化工会工作者10万元，双联帮扶2万元，镇（办）、工业园工作经费12万元，企业工资集体协商2万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款120万元，比2017年预算增加19.02万元，增长18.8%。如：工资福利支出比上年增加18.5万元，一般商品服务支出比上年增加0.52万元。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费按照君山区2018年三公经费核定的额度预算数为10.49万元，其中，公务接待费5.67万元，公务用车购置及运行费4.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.82万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
工会2018部门预算公开表.XLS