区总工会2017年部门决算情况公开

一、主要职能

工会是党的群体组织部门，主要职能是构建和谐劳动关系，促进社会稳定，切实维护好职工的合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区总工会决算包括机关本级决算，区总工会无下属二级机构和事业单位。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入341.07万元。比上年减少8.3%。总支出334.77万元，比上年增加4.9%。

（二）收入决算情况：2017年收入341.07万元，其中：一般公共预算拨款收入123.25万元，比上年增加14.7%。主要是在职人员工资福利增加。

（三）支出决算情况：2017年支出334.77万元，其中:一般公共服务支出329.56万元，比上年增加3.3%。因区总工采用的工会会计科目记账与政府部门会计科目不同，职工活动支出、维权支出、业务支出、补助下级支出等记入了一般公共服务支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入123.25万元，比上年增加14.7%，一般公共预算财政拨款收入123.25万元。财政拨款总支出123.25万元，比上年增加14.7%，一般公共预算财政拨款支出123.25万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入123.25万元。比上年增加14.7%。一般公共预算拨款支出123.25万元，比上年增加14.7%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入123.25万元，其中：用于基本支出的收入84.25万元，用于项目支出的收入39万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出123.25万元。基本支出：84.25万元，其中：工资福利支出41.59万元,商品和福利支出66.03万元,对个人和家庭补助支出15.63万元。项目支出： 39万元。与2016年增15.84万元。因在职人员工资福利待遇上调。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10.49万元，决算数为6.47万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为4.82万元，决算数为4.77万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4.82万元，决算数为4.77万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为5.67万元，决算数为1.7万元，公务接待20批300人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。君山区总工会按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

君山区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（君山区总工会）.xls