岳阳市君山区总工会2019年部门预算情况公开

编稿时间： 2019-04-10 15:31 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：君山区总工会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山区总工会2019年部门预算说明

一、部门基本概括

(一) 、职责职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

4.协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

5.会同区有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和区先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

6.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

7.承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

(二)、机构设置

总工会下设3个科室：办公室、法律保障部（加挂职工帮扶中心）、女工部。

我单位为群团组织，主要负责工会组织建设、职工权益保护、困难职工帮扶等。共有编制4个，其中行政编制4个。现有在编在岗人员6人，其中，行政编制5人，事业编制1人。另有社会化工会工作者4人，离退休8人。

二、部门预算单位构成

总工会部门预算公开单位包括本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

我局2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费和专项经费。因2019年既没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算：2019年年初预算数141.43万元，其中，经费拨款141.43 万元，收入较去年减少28.3万元，减少25.02%。主要是基本支出减少11.3万元，项目支出减少17万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数141.43万元，其中，一般公共服务支出97.66万元，社会保障和就业支出34.44万元，卫生健康支出4.46万元，住房保障支出4.87万元。支出较去年减少11万元，减少25.02%。主要是基本支出减少11万元，项目支出39万元，比去年减少17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入141.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为102.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,基本支出减少11万元，主要原因是厉行节约，减少了运行经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或工会事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出减少17万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.85万元，比2018年预算47万元减少了22.15万元，减少47%，主要是规范了机关财务制度，厉行节约。

(二)、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10.49万元，其中，公务接待费5.67万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为4.82万元）。2019年“三公”经费预算与2018年基本一致。

(三)、政府采购情况

2019年我单位无政府采购

(四)、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格