2020年度岳阳市君山区总工会部门决算说明

2020年度岳阳市君山区总工会部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市君山区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市君山区总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（五）会同区有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和区先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（六）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

（七）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区总工会单位内设机构包括：1、我单位为群众部门，公有编制4个，其中行政编制4个。2020年现有在编在岗人员6人，其中行政编制5人，事业编制1人，社会化工会工作者6人，退休8人。

2、机构设置：2020年我会共3个内设机构，分别为办公室、法律保障部（加挂君山区困难职工帮扶中心）、女工部。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区总工会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

本单位没有独立核算的二级机构，因此本次决算公开的相关数据为2020年度本级决算和二级机构的汇总决算。

第二部分 岳阳市君山区总工会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计148.36万元，与2019年相比，收、支总计减少11.32万元，减少7.08%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计148.14万元，其中：财政拨款收入148.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计148.14万元，其中：基本支出113.35万元，占76.5%。项目支出34.79万元，占23.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计148.14万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.54万元，减少7.22%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出148.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少11.54万元，减少7.22%。主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出148.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.51万元，占69%；社会保障和就业（类）支出35.74万元，占24%；卫生健康（类）支出4.79万元，占3.2%；住房保障（类）支出5.09万元，占3.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为142.22万元，支出决算为148.14万元，完成年初预算的104%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为57.1万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，行政运行支出超年初预算5.22万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致一般行政管理事务（项）支出节约0.21万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算的增加0万元，年初没有安排预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初没有安排预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，较年初预算增加0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算增加0万元，年初没有安排预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算增加0万元，年初没有安排预算。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算增加0万元，年初没有安排预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的102.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.82万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.91万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调导致住房公积金基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出113.35万元，其中:

人员经费102.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，下降0%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组、来宾批次20个，接待人次218人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。

2020本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。君山区总工会无项目绩效自评，单位整体支出绩效评价自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.工会组建方面，全区已新建基层工会组织24个，组建率达95%以上，入会率达96%，已建职工代表大会、厂务公开率达到了92%。较好的完成了年初工会组建任务。

2.签订工资集体协商协议29份，其中单独19份、区域性5份、行业性5份，覆盖企业80家。建制率达95%。

3.财政拨款困难职工帮扶资金9万元，帮扶困难职工100余人。

重点绩效评价结果为优秀。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区总工会2020年机关运行经费支出10.73万元。比年初预算数10.85减少0.12万元。主要是因为严格控制办公费、“三公”经费等公用支出。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，人数 0  人，开支培训费  0 万元，人数 0  人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。

（三）政府采购支出情情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级职务）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区总工会部门决算公开表格.xls
2020年度岳阳市君山区总工会整体支出绩效评价报告.doc