岳阳市君山区农村经营管理局2020年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区农村经营管理局2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山区农村经营管理局2020年
部门预算说明
一、部门基本概括
1、职能职责
（1）开展农村土地承包经营权确权登记工作，加强农村土地承包管理,依法落实和维护农民承包土地的各项权利。
（2）负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建设，并指导实施。
（3） 充分发挥管理农村经济的职能作用，加大农村集体经济的监督和管理力度。
（4）负责农民专业合作社发展和业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作，研究提出农民专业合作社发展的政策建议，并督促落实。
（5）依据《湖南省农村集体经济组织审计办法》对全区的村集体经济组织的财务审计进行指导和督促。
（6）农民负担监督管理，负责惠农减负政策落实和监督管理，研究提出相关政策建设，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和一事一议财政奖补政策的落实和监管工作。
（7）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
我局共有办公室、经管股、农民负担监督股、专业合作社与土地承包股4个内设机构和农村土地承包经营纠纷仲裁庭、农村财务审计站、君山区土地流转服务中心等3个非独立核算二级机构。现有人数24人，其中：在职19人，退休5人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2020年君山区农村经营管理局部门预算只包括本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：
2020年年初预算数422.83万元，全部为一般公共预算拨款422.83万元。与2019年比增加123.94万元，增长了41.47%。主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了123万元 ，工资福利支出增加了3.21万元,对个人和家庭的补助支出增加了1.2万元，一般商品和服务支出减少了3.47万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
（二）支出预算：
2020年年初预算数422.83万元，其中：社会保障和就业支出33.24万元，医疗健康支出12.1万元，农林水支出363.84万元，住房保障支出13.65万元。支出较上年增加了123.94万元，比去年支出增长41.47%，主要是基本支出增加了0.94万元，项目支出增加了123万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入422.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为232.83万元，较上年增加0.94万元，增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算，其中：
人员经费207.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为190万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：农民专业合作社发展扶持资金50万元，发展壮大村级集体经济专项经费50万元，农民负担监督管理10万元，农垦事务协调5万元，农民专业合作社建设指导工作经费5万元，“互联网+监督”平台村级财务公开建设维护10万元，村级财务支农政策培训7万元，农村集体经济组织审计10万元，农村农垦土地承包经营纠纷仲裁庭经费13万元，区土地流转服务中心运营经费10万元，君山区土地流转数据库运营维护工作经费20万元。项目支出较上年增加123万元，主要是2020年增加农民专业合作社发展扶持资金和发展壮大村级集体经济专项经费项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.21万元，比2019年预算减少 3.47万元，下降12.02 %，主要是响应政府 “过紧日子”的号召，下调“公务接待费”、“其他交通费用” 、“培训费”、“工会经费”等费用6.77万元，增加了“办公费”、“印刷费”、“水电费”等费用3.3万元。
（二）“三公”经费预算
2020年 “三公”经费预算数为7.9万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费3.6万元，（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元， 其他交通费用3.6万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降了0.9万元。 下降 10.23%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.4万元、公务接待费减少0.5万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数为120人，内容为全区农村经营管理工作会议。培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数为100人，内容为农村土地、村级财务管理培训。
（四）政府采购安排情况
2020年未安排政府采购项目。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一是基本完成全区农村集体土地确权颁证项目，通过相关部门组织验收，数据库已建好；二是大力推进土地流转，充分发挥君山区土地流转服务中心作用；三是做好土地承包纠纷调处；四是实施国有农用地确权登记发证项目，完成外业调查工作，转到档案制作整理和数据库录入工作；四是村级财务和三资管理及农村党风廉政建设工作，1、协调各乡镇积极开展村级财务审计工作。认真组织全区乡镇经管站开展对辖区内村（居）委会常规审计工作，督促整改了一批比较突出的问题；2、切实抓好农村党风廉政建设，强化监督管理。加强农村“三资”信息化管理，根据区委、区政府的安排，协助做好了“互联网+监督”网络平台建设工作，并督促各乡镇积极开展这项工作，取得了一定成效。五是农民负担监督管理工作。强化责任落实，开展监督检查。六是扶持农民专业合作社建设情况。进一步完善各项台账，做好了合作社信息平台建设工作；组织合作社理事长参加市、区各类合作社技术培训。七是“三公”经费方面，遵守党纪法规和财经纪律，大力提倡节约，三公经费连续下降，提高预算资金的使用效率，用有限的经费保证机关运转。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
2020年农村经营管理局部门预算公开表.xlsx