岳阳市君山区农村经营服务站2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区农村经营服务站2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山区农村经营服务站2021年
部门预算说明
一、部门基本概括
1、职能职责
（1）开展农村土地承包经营权确权登记工作，加强农村土地承包管理,依法落实和维护农民承包土地的各项权利。
（2）负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建设，并指导实施。
（3）充分发挥管理农村经济的职能作用，加大农村集体经济的监督和管理力度。
（4）负责农民专业合作社发展和业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作，研究提出农民专业合作社发展的政策建议，并督促落实。
（5）依据《湖南省农村集体经济组织审计办法》对全区的村集体经济组织的财务审计进行指导和督促。
（6）农民负担监督管理，负责惠农减负政策落实和监督管理，研究提出相关政策建设，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和一事一议财政奖补政策的落实和监管工作。
（7）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
我单位有办公室、经管股、农民负担监督股、专业合作社与土地承包股4个内设机构和农村土地承包经营纠纷仲裁庭、农村财务审计站、君山区土地流转服务中心等3个非独立核算二级机构。现有人数25人，其中：在职19人，退休6人。
二、部门预算单位构成
2021年君山区农村经营服务站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数466.18万元，其中：一般公共预算拨款466.18万元（其中经费拨款466.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了43.35万元，增加了10.25%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了27.84万元 ，工资福利支出增加了4.45万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元，商品服务支出增加了4.06万元。主要原因是本单位增加了农村宅基地和农垦住宅用地管理职能，人员增加等。
（二）支出预算，2021年年初预算数466.18万元，比去年支出增加了10.25%，其中：社会保障和就业支出41.58万元，医疗健康支出11.69万元，住房保障支出14.16万元，农林水支出398.75万元。支出较上年增加43.35万元，主要是基本支出增加了15.51万元，项目支出增加了27.84万元。主要原因是本单位增加了农村宅基地和农垦住宅用地管理职能，人员增加等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算466.18万元，社会保障和就业支出41.58万元,占9%，医疗健康支出11.69万元,占3%,住房保障支出14万元，占3%,农林水支出398.75万元。占85 %。具体安排情况如下：
（一） 一般公共预算基本支出248.34万元，其中：
人员经费219.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了15.51万元，较上年增长6.66%，增加的主要原因为本单位增加了农村宅基地和农垦住宅用地管理职能，人员增加等。
（二） 一般公共预算项目支出217.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加27.84万元，主要是：农民专业合作社发展扶持资金50万元，发展壮大村级集体经济专项经费50万元，农民负担监督管理7.84万元，农垦事务协调5万元，农民专业合作社建设指导工作经费5万元，“互联网+监督”平台村级财务公开建设维护10万元，村级财务支农政策培训7万元，农村集体经济组织审计10万元，农村农垦土地承包经营纠纷仲裁庭经费6万元，区土地流转服务中心运营经费10万元，君山区土地流转数据库运营维护工作经费20万元，农村宅基地和农垦住宅用地培训和管理工作经费15万元，农村宅基地和农垦住宅用地巡查和执法经费15万元，家庭农场建设指导工作经费7万元。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年区农村经营服务站机关运行经费一般公共预算拨款29.27万元，较 2020 年预算增加4.06万元，较上年上升16.1%，主要原因是本单位增加了农村宅基地和农垦住宅用地管理职能，人员增加等。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为7.9万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元其他交通费用3.6万元）因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数为200人，内容为宅基地管理工作会议。培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数为300人，内容为家庭农场主、农民专业合作社理事长业务培训和村级财务人员业务培训。
（四）政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，区农村经营服务站共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备2台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备1台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为466.18万元，其中，基本支出248.34万元，项目支出217.84万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表无数据）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表无数据）
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
