君山区发展改革和工业信息化局2019年部门预算情况公开
君山区发改和工信局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 君山发改和工信局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分君山区发改和工信局
2019年部门预算公开
一、部门基本概况
(一)、职能职责
发改和工信局作为政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。
（二）、机构设置
发改和工信局设9个职能股（室）办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。我单位在职人员为32人。
二、部门预算单位构成
我局纳入2019年部门预算编制范围的预算单位本级单位一个。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数604.10万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款604.10万元，收入较去年增加了34.78万元，主要为主要原因是人员增加和社保纳入了财政预算。
（二）支出预算，2019年年初预算数604.10万元，其中，一般公共服务支出423.42万元，社会保障和就业支出133.98万元，卫生健康支出22.17万元，住房保障支出24.53万元。与上年相比增加了34.78万元，主要是主要原因是人员增加和社保纳入了财政预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入604.10万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为474.10万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出332.82万元，商品和服务支出51.68万元，对个人和家庭补助89.60万元,较上年略有增长，主要原因是人员增加和社保纳入了财政预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，与上年基本持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款51.68万元，比上年预算增加16.54万元，原因是2019年人员日常公用经费标准提高增加了预算。
（二）、“三公”经费预算
2019年我局公共财政拨款安排“三公”经费预算数为15万元。较上年减少了47.12万元，减少了75.85%，主要原因是厉行节约。其中：公务接待费10万元、公务用车运行维护费5万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为5万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平。
（三）、政府采购情况
2019年我局无政府采购预算项目。
（四）、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
主要绩效目标：1、完成经济普查登记、数据处理及普查资料前期开发。2、大力推进重点项目建设，如柳毅路提质改造项目，洞庭大道西延项目，湘粉加工项目，庆胜新能源建设项目等一批重大项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2019年度部门预算公开表.xlsx