岳阳市君山区发展和改革局2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-02-08 10:30 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区发改局承担全区发展改革工作和价格管理工作，主要职能有宏观经济调控、国民经济规划与执行、重大项目建设、投资审批、价格认定和价格管理等。

（二）、机构设置

发改局设7个职能股（室）：办公室、法规与稽查股(加挂区公共资源交易管理委员会办公室、区招标投标管理办公室、区招标投标监督管理委员会办公室)、综合股(加挂国民经济动员办公室和装备动员办公室)、投资股、审批股、长江经济带和洞庭湖发展办公室、价格和收费管理股。我局在职人员为20人。

二、部门预算单位构成

2021本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数338.17万元，其中：一般公共预算拨款338.17万元（其中经费拨款338.17万元）。一般公共预算拨款收入较去年增加了8.96万元，上升了2.72%，主要是一般公共预算经费拨款工资福利支出增加了6.4万元,商品服务支出增加了5.2万元，项目支出减少了2.64万元。主要原因是我局2021年新招录一名工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数338.17万元，比去年支出上升了2.72%，其中：社会保障和就业支出41.85万元，医疗健康支出12.41万元，住房保障支出14.27万元，一般公共服务支出269.64万元。支出较上年增加了8.96万元，主要是基本支出增加了11.6万元，项目支出减少了2.64万元。主要原因是我局2021年新招录一名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算338.17万元，其中，社会保障和就业支出41.85万元,占 12 %，医疗健康支出12.41万元，占3.7 %,住房保障支出14.27万元，占4.3 %,一般公共服务支出269.64万元，占80%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出255.81万元，其中：

人员经费223.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了11.6万元，上升了4.75%，上升的主要原因为我局2021年新招录一名工作人员。

（二）、一般公共预算项目支出82.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：价格监测10万元，公开招标10万元，重大项目调度10万元，节能监察10万元，信用信息平台运维费15万元，价格公示10万元，在线审批平台运维费12.36万元，价格鉴定5万元，项目支出较上年减少2.64万元，主要是2021年在线审批平台项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款32.2万元，较 2020 年预算增加5.2万元，较上年上升19%，主要原因是我局2021年新招录一名工作人员和人员经费比例增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数10万元，其中：公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用5万元），公务接待费5万元。

“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数无增减变动。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，发改局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为338.17万元，其中，基本支出255.81万元，项目支出82.36万元，具体绩效目标详见报表。