君山区委办公室2019年部门预算情况公开
目 录
第一部分 区委办单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区委办单位2019年部门预算说明
一、部门基本概括
（一）职能职责
区委办是区委的办事机构，是协助区委领导同志处理区委日常工作的机构。主要职责：
1.负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、政策研究；参与起草区委领导同志工作报告、讲话和其他文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委常委的秘书工作。
2.负责全区党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。
3.负责全区保密工作计划制定、保密宣传教育、保密行政执法、保密审查界定、保密队伍建设；负责党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。
4.负责全区重大活动的安排接待。
5.负责区委机关院内安全保卫与事务管理工作。
6.负责本办离退休干部职工的管理服务工作。
7.负责区委机关、区委办公室的经费预决算及财务管理。
8.负责区委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。
9.承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置
机构改革后，区委办公室将共设置内设机构、单位10个，其中内设机构9个，为秘书室、督查室、总值班室、法规室、机要密码室、保密室、档案管理室、行财室、政工室；正科级财政全额拨款单位1个，为君山区委政策研究中心。区委办现有人数61人，其中：在职30人，离退休31人。
二、部门预算单位构成
因机构改革单位三定方案未正式下发，君山区委办公室2019年度部门预算数据与2018年口径一致，由区委办、区委机要保密局、区委政研中心三家单位汇总形成。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数790.79万元，其中，一般公共预算拨款790.79万元。收入较去年减少61.03万元，减少7.16%，主要是：2019年春节送温暖未列入我办收入预算。
（二）支出预算，2019年年初预算数790.79万元，其中，一般公共服务支出614.66万元，社会保障和就业支出130.28万元，卫生健康支出21.65万元，住房保障支出24.2万元。
支出较去年减少61.03万元，减少7.16%，主要是：2019年春节送温暖未列入我办收入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入790.79 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为496.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费329.04万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等一般商品和服务支出80.95万元，对个人和家庭的补助86.4万元，与上年基本持平。
（二）项目支出：2019年年初预算数为294.4万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：全面建成小康社会考核50万、全面深化改革工作10万、全市综合绩效考核工作10万、区委办实事办理、生态“1+5”调研、信访协调维稳、总值班室、全区办公室系统“三促三强”活动、党务网络维护运行等140万、机要保密业务38万、机要网络升级改造26.4万、政研中心20万，较上年略有减少，主要是：2019年春节送温暖未列入我办支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款129.8万元，比2018年预算减少12万元，减少8%。其中：公务用车运行维护费减少12万元，主要是公务用车全部从公车平台租车。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费为26万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用26万元)，因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，下降2%，下降的原因主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩。
（三）政府采购情况
2019年区委办无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为145.31万元，其中，基本支出109.31万元，项目支出36万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区委办2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
部门预算公开表区委办.xlsx