君山区委办公室2020年部门预算情况公开说明
君山区委办公室2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区委办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算 “三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
君山区委办公室2020年部门预算编制说明
一、部门基本概括
（一）职能职责
区委办是区委的办事机构，是协助区委领导同志处理区委日常工作的机构。主要职责：
1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。
2、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
3、负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。
4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。
5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。
6、负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。
7、负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。
8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。
9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
10、负责区委办公室系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他工作。
（二）机构设置
机构改革后，区委办公室共设置内设机构、单位14个，全部纳入2020年部门部门预算编制范围。其中内设机构13个，分别是秘书室、总值班室、法规室（加挂区委法规室牌子）、综调信息室、督查室（对外称区委督查室）、机要密码室保密室、改革指导协调室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案宣传教育和业务指导室、政工行财室。正科级财政全额拨款单位1个，为君山区委政策研究中心。区委办现有人数61人，其中：在职30人，离退休31人。
二、部门预算单位构成
君山区委办公室2020年度部门预算数据由区委办、区委政研中心两家单位汇总形成。
三、部门收支总体情况
我办2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括区委办、区委政研中心两家单位本级预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年初预算数765.77万元，其中，一般公共预算拨款765.77万元。收入较去年减少25.02万元，降低了3.16%。主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了48.2万元 ，工资福利支出增加了21.9万元,商品和服务支出减少3.32万元，对个人和家庭的补助支出增加了4.6万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数765.77万元，其中，一般公共服务支出590.27万元，社会保障和就业支出127.75万元，卫生健康支出23.03万元，住房保障支出24.72万元。
支出较去年减少25.02万元，主要是树立过紧日子思想，项目支出减少了48.2万元，基本支出增加了23.18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入765.77 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为519.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费441.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加23.18万元，增长4.67%，增长的主要原因为第十三个月工资、职业年金纳入预算。
（二）项目支出：2020年年初预算数为246.2万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：全面建成小康社会考核45万、全面深化改革工作9万、全市综合绩效考核工作9万、区委办实事办理、“守护好一江碧水，建设好精致君山”调研、信访协调维稳、总值班室、全区办公室系统“三促三强”活动、党务网络维护运行等126万、机要保密业务34.2万、政研中心18万、外事侨办和财经工委经费5万；项目支出较上年减少48.20万元，减少的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.63万元，比2019年预算减少了3.32万元，降低了4.1%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”精神和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减经费支出。
（二）“三公”经费预算
2020年我单位一般公共财政拨款安排“三公”经费预算数为49.80万元，与上年持平。其中：
1、公务接待费22.60万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费27.20万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.20万元），与上年持平。
3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算10.50万元，拟召开6次会议，人数为1059人，内容为区经济工作会议、区党代会等。培训费预算1.60万元，拟开展2次培训，人数为155人，内容为学习两会精神。
（四）、政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，我单位共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款246.2万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款189万元。
部门整体绩效目标为：
抓参政设谋，政务服务有提升，抓协调保障，事务服务有全局，抓改革小康，服务中心有实效 ，抓队伍建设，效能素质有加强。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2020年区委办部门预算公开表.xlsx