区机关工委2018年度部门预算情况公开

一、部门基本概括

我单位是区委负责领导区直机关党的工作的派出机构。负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作，分类指导区直机关党的建设工作，协调市驻区机关事业单位党的建设工作。指导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育工作。负责综合指导区直机关和市驻区机关事业单位精神文明建设工作，承担区直机关思想道德、普法教育工作。指导区直机关党组织围绕党的中心任务和区委的工作部署，配合行政领导做好思想政治和社会稳定工作。承担区直部门机关的总支、党支部正副书记任免考核和培训工作。指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和方法；了解各部门党员和群众对领导干部的意见。指导群众机关党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪问题，审批股级以下党员干部违纪的处分决定。领导区直机关人武部和工、青、妇等群众工作。承担区直机关入党积极分子、党务干部的培训工作。承办区委交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数92.65 万元， 一般公共预算拨款92.65万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数92.65万元，其中：工资福利支出50.66万元，社会保障缴费16.4万元，一般商品服务支出6.59万元，对个人和家庭的补助5.5万元，项目支,19万元（其中：区直机关党建工作6万，机关作风建设7万，五联竞赛3万，省党建研究会理事单位理论研讨和“机关书记讲党课”活动2万，区直机关武装部工作1万）。支出较去年增加31.84 万元，主要是：基本支出增加35.84万元（其中：工资福利支出15.26万元，社会保障缴费支出16.4万元，一般商品和服务支出4.18万元。）项目支出减少4万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入92.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为73.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.59万元，比2017年预算增加4.18万元，增长273%。如：办公费增加1.6万，工会经费增加0.18万，会议费增加0.6万，培训费增加0.6万，公务接待费增加1.2万。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为5.51万元，其中，公务接待费3.24万元（其中:机关运行经费中公务接待费1.2万，项目经费中公务接待费2.04万），公务用车购置及运行费2.27万元（其中，公务用车运行费2.27万元），2018年“三公”经费预算较2017年持平。 

附件点击下载：部门预算公开表.XLS

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。