中共岳阳市君山区委区直机关工作委员会2019年部门预算情况公开
中共岳阳市君山区委区直机关工作委员会2019年部门预算情况公开
目 录
第一部分 中共岳阳市君山区委区直机关工作委员会2019年部门预算说明一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
中共岳阳市君山区委区直机关工委
2019年部门预算说明
第一部分 中共岳阳市君山区委区直机关工委2019年部门预算说明
一、部门基本概括
（一）职能职责
我单位是区委负责领导区直机关党的工作的派出机构。负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作，分类指导区直机关党的建设工作，协调市驻区机关事业单位党的建设工作。指导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育工作。负责综合指导区直机关和市驻区机关事业单位精神文明建设工作，承担区直机关思想道德、普法教育工作。指导区直机关党组织围绕党的中心任务和区委的工作部署，配合行政领导做好思想政治和社会稳定工作。承担区直部门机关的总支、党支部正副书记任免考核和培训工作。指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和方法；了解各部门党员和群众对领导干部的意见。指导群众机关党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪问题，审批股级以下党员干部违纪的处分决定。领导区直机关人武部和工、青、妇等群众工作。承担区直机关入党积极分子、党务干部的培训工作。承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置
无内设机构
二、部门预算单位构成
我部纳入2019年部门预算编制范围的只有中共岳阳市君山区委区直机关工委本级。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。
（一）收入预算
2018年年初预算数90.37 万元， 较上年年减少2.28万元，减少2.46%，主要原因是工资福利的减少。其中一般公共预算拨款90.37万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数90.37万元，较上年年减少2.28万元，减少2.46%。其中：工资福利支出47.93万元，一般商品服务支出7.44万元，对个人和家庭的补助16万元，项目支出：19万元（其中：区直机关党建工作6万，机关作风建设7万，五联竞赛3万，省党建研究会理事单位理论研讨和“机关书记讲党课”活动2万，区直机关武装部工作1万）。支出较去年减少2.28 万元，主要是：基本支出减少2.28 万（其中：工资福利支出减少2.28万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入90.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为71.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年略有减少，主要是人员经费减少。
（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，与上年基本持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.79 万元，比2018年预算增加 6.46 万元，增长13.68 %。主要原因为办公费和党建支出有所增长。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3万元（其中:机关运行经费中公务接待费1万，项目经费中公务接待费2万），因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用为2万元），2019年“三公”经费预算与2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。 (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标：负责区直机关党的工作，设作风办、五联办、武装部、联合工会、妇联等。
本单位无重点绩效评价项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表为空表）
附件点击下载：
2019年部门预算公开表区直机关工委.xlsx