区妇联2020年度部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-01-27 16:55 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分区妇联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分区妇联单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区妇联是在区委和市妇联领导下的各界妇女的群众组织，基本职能是：代表和维护全区妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置

共设有2个内设机构办公室、权益和少儿部，现有行政编制数3个，在编在岗3人。

二、部门预算单位构成

君山区妇女联合会有机关本级预算，没有纳入2020年部门预算编制范围的二级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数65.71万元，其中，一般公共预算拨款65.71万元。与2019年相比减少1.59万元，主要原因在于财政预算政策缩减。

（二）支出预算，2020年年初预算数65.71万元，其中，工资福利支出32.66万元（社会保障缴费支出6.86万元）与2019年相比增加了1.05万元，主要原因在于人员基本工资调整，增加了人员开支。一般商品和服务支出5.25万元，与2019年相比减少了0.24元。对个人和家庭补助3.5万元。项目支出24.3万元，与2019年相比减少了2.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入67.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为41.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费31.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费5.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

3、基本支出较上年减少了1.11万元，下降的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为24.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女事业发展专项、相关工作活动经费等。与2019年相比减少了2.7万元，下降的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.25万元，比2019年减少了0.25万，下降的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。

2、“三公”经费预算

2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为5.24万元，较上年减少0.27万元，下降4.90%，下降的主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

1、公务接待费3.24万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费2万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用2万元），与上年减少0.27万元。

3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

（四）、政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。