岳阳市君山区妇女联合会2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区妇女联合会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第二部分：君山区妇女联合会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
区妇联是在区委和市妇联领导下的各界妇女的群众组织，基本职能是：代表和维护全区妇女权益，促进男女平等。
（二）机构设置
岳阳市君山区妇女联合会单位内设2个机构包括：办公室、权益和少儿部，现有行政编制数3个，在编在岗3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市君山区妇女联合会部门预算包括会机关本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我会2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数70.07万元，其中：一般公共预算拨款70.07万元（其中经费拨款70.07万元）。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元，一般公共预算拨款收入较去年增加了4.99万元，主要是其他群众团体事务增加了4万元 ，工资福利支出增加了0.99万元。主要原因是“婚调家庭纠纷预防化解”工作是岳阳市平安建设考核各县市区的工作之一，其经费保障也已作为综治考核项目，按照要求，增加了4万元婚调委专项工作经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数70.07万元，比上年支出增长7%，其中：一般公共服务支出58.58万元，社会保障和就业支出6.90万元，卫生健康支出2.30万元，住房保障支出2.29万元。与2020年相比增加了4.99万元，主要原因是“婚调家庭纠纷预防化解”工作是岳阳市平安建设考核各县市区的工作之一，其经费保障也已作为综治考核项目，按照要求，增加了4万元婚调委专项工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）70.07万元，其中：一般公共服务支出58.58万元，占83.60%；卫生健康支出2.3万元，占3.28%，住房保障支出2.29万元，占3.27%，社会保障就业支出6.9万元，占9.85%；具体安排情况如下：
（一）一般公共预算基本支出42.49万元，其中：
人员经费36.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了0.9万元，增加的主要原因为人员基本工资调整，人员经费和公用经费同比增加。
（二）一般公共预算项目支出27.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加3.28万元，主要是2021年工作经费及婚调委专项工作经费。
五、政府性基金支出预算
本部门2021年无政府基金的单位。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年区妇联本级的机关运行经费一般公共预算拨款23.58万元，较 2020 年预算减少0.72万元，较上年下降3%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用1.5万元，为公车平台租车费用预算）。
“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.74万元，下降14%， 其中：公务接待费较上年减少0.24万元，公务用车购置及运行费较上年减少0.5万元，减少的主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数为60人，内容为部署相关工作会议。培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数为170人，内容为提升妇联干部及执委的能力。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，区妇联共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为70.07万元，其中，基本支出42.49万元，项目支出27.58万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第三部分：部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
君山区妇女联合会2021年部门预算公开表.xlsx