2022年岳阳市君山区妇女联合会单位预算公开说明
2022年岳阳市君山区妇女联合会单位预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区妇联是在区委和市妇联领导下的各界妇女的群众组织，基本职能是：代表和维护全区妇女权益，促进男女平等。
（二）机构设置
岳阳市君山区妇女联合会单位内设2个机构包括：办公室、权益和少儿部，现有行政编制数3个，在编在岗3人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 57.87 万元，其中，一般公共预算拨款 57.87 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少12.2万元，主要是预算数下达时单位人员调离一人，预算指标少下一人的人员经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 57.87 万元，其中（根据本单位的实有功能科目进行增减），一般公共服务48.79万元，社会保障和就业6.22万元，卫生健康1.2万元，住房保障1.67万元。支出较去年增加（减少）减少12.83万元，主要是预算数下达时单位人员调离一人，预算指标少下一人员经费。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算57.87万元，其中（根据本单位的实有功能科目进行增减），一般公共服务支出 48.79万元，占 84.3 %；社会保障和就业6.22万元占10.74 %；卫生健康支出1.2万元占2.06%，住房保障支出1.67万元占2.9%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数31.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 27.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少0.97万元，下降3.04 %。下降的主要原因预算数下达时单位人员调离一人，预算指标少下一人员经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算26 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）： 妇女事业发展专项支出4万元，主要用于妇女事业发展方面； 六一活动支出 3 万元，主要用于六一儿童活动方面；三八活动经费3万，妇女健身活动3万元，妇女工委工作5万元，维权经费2万元，文明创建活动2万元，婚姻调解中心经费4万元。项目支出较上年减少1.58万元，减少的主要原因是2022年 妇女健身活动减少 。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金支出预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费4.46万元，比上年预算减少1.69万元，减少37.89%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元主要是按照党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为57.87万元，其中，基本支出31.87万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
