区政协2017年部门决算情况公开

一、主要职能

区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

区政协机关设置办公室和5个专门委员会(分别为提案委员会、经济科技委员会、文史学习文化教育卫计委员会、法制群团人力资源环境委员会、联络工作委员会)。区政协机关现有人数39人，其中：在职22人，离退休16人，劳务派遣人员1名。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入512.85万元。比上年增加47.03%。总支出512.85万元，比上年增加47.03%。

（二）收入决算情况：2017年收入512.85万元，其中：一般公共预算拨款收入512.85万元，比上年增加47.03%。增加原因是2017年工资改革，人员变动大及增加会议经费、政协委员经费、政协委员述职经费、调研课题及专项调研经费等。

（三）支出决算情况：2017年支出512.85万元，其中:一般公共服务支出502.85万元，比上年增加44 %。公共安全支出10万元。增加原因是2017年工资改革，人员变动大及增加会议经费、政协委员经费、政协委员述职经费、调研课题及专项调研经费等。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入512.85万元，比上年增加47.03%，一般公共预算财政拨款收入512.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出512.85万元，比上年增加47.03%，一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入512.85万元。比上年增加47.03%。一般公共预算拨款支出512.85万元，比上年增加   47.03%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入512.85万元，其中：用于基本支出的收入398.65万元，用于项目支出的收入114.2万元。基本支出增加原因是2017年工资改革，人员变动大。项目支出增加原因是增加会议经费、政协委员经费、政协委员述职经费、调研课题及专项调研经费

（三）2017年一般公共预算拨款支出512.85万元。基本支出： 398.65万元，其中：工资福利支出207.32万元,商品和福利支出155.98万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出： 114.2万元。与2016年增164.04万元，增加原因是增加会议经费、政协委员经费、政协委员述职经费、调研课题及专项调研经费

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为55.69万元，决算数为37.4万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为18.43万元，决算数为12.8万元。公务接待费预算数为37.26万元，决算数为24.6万元，公务接待185批3100人次。

2017年“三公”经费决算比2016年增加6.26万元，分项超过的原因是外省、市政协来我区考察次数增多，寓外委员活动增加及2017年开展三大调研课题办培训班开2次

七、政府性基金决算

区政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年区政协机关（事业）运行经费财政拨款决算157.55万元。与2016年减少0.28万元。

（二）政府采购情况

2017年区政协无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

区政协无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（政协）.XLS