君山区政治协商委员会2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区政治协商委员会2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区政治协商委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
君山区政治协商委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
（1）政治协商政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（2）民主监督民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（3）参政议政对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众铺普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。
(二)、机构设置
政协君山区委员会机关设置“一办五委”即：办公室、提案和委员学习委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。“一办五委”均为正科级行政机构。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市君山区政治协商委员会本级。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和重要的项目支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。
（一）收入预算：2019年年初预算数494.08万元，较上年增加79.54万元，增加19.19%，其中，经费拨款494.08万元。增加原因：1.机构改革，调入3人；2.举办培训班一期；3.迎接全国政协领导视察调研君山政协工作。
（二）支出预算：2019年年初预算数494.08 万元，较上年增加79.54万元，增加19.19%，其中，一般公共服务支出369.47万元，社会保障和就业支出84.9万元，医疗卫生与计划生育支出19.62万元，住房保障支出20.09万元。支出较去年增加79.54万元。增加原因：1.机构改革，调入3人；2.举办培训班一期；3.迎接全国政协领导视察调研君山政协工作。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入494.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为384.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、政府绩效考评奖及公务交通补贴等人员经费以及公用经费，基本支出增加主要是1.机构改革，调入3人；2.举办培训班一期；3.迎接全国政协领导视察调研君山政协工作。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为109.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，与上年基本持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款173.06 万元，比2018年预算增加21.38万元，增长14%，主要是：1.机构改革，调入3人；2.举办培训班一期；3.迎接全国政协领导视察调研君山政协工作。
(二)、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为55.69万元，其中，公务接待费 37.26万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为18.43万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费（公车平台租车费）18.43万元)。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
(三)、政府采购预算情况
本单位2019年无政府采购预算项目，本单位所以资产配置采购项目全部由机关事务服务中心统一配置。
(四)、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
目标1：抓好文件、精神的学习
目标2：抓好政协委员的培训。
目标3：抓好政协工作的宣传。
目标4：精选协商议题。
目标5：抓好委员提案办理工作。
目标6：抓好社情民意信息报送工作。
目标7：深入开展好“三个一”活动。
目标8：做好委员工作室平台建设
目标9、搞好调研视察建言。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出，其他交通费是公车平台租车费；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
附件：2019年君山区政治协商委员会预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
2019部门预算公开表政协.xlsx