区政协2016年度部门预算情况公开

一、部门职能：政治协商、民主监督、参政议政

二、单位构成：区政协由主席会议、办公室和各专门委员会构成。主席会议成员6名，秘书长1名，办公室工作人员8人，专门委员会人员11名，退休10人,区政协常委25人，区政协委员144人。

三、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算345.01万元，其中：经费拨款345.01元。

(二)支出预算：2016年支出预算345.01万元，其中：工资福利支出182.75万元，一般商品服务支出103.15万元，项目支出42.6万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出266.89万元、社会保障和就业支出30.28万元、医疗卫生与计划生育支出14.82万元、住房保障支出16.51万元。

四、一般预算拨款(补助)支出预算

2016年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)328.5万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2016年年初预算数为302.41万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、委员调研经费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2016年年初预算数为42.6万元，是指我单位为完成专项业务工作而发生的支出。

四、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算36万元，其中：公务接待费12万元、公务用车运行维护费24万元。

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